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内部审计的主要职责

1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企

报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立完成审计经理分配的重要审计承担中型项目的审计工作，包括报告编

写及复核初级员工的工作底稿;项目的具体审计工作及审计工作底稿，或独立完成

组成部份审计工作底稿，并编制审计报告;

3、协助审计经理编制审计报告，并提出改进建议和决策依据;

4、负责复核、指导下属工作完成情况;

5、上级领导交办的其他工作。

内部审计的主要职责（二）

1、能够独立操作完成科目常规审计，现场自行解决简单问题，在指导下处理

部分特殊、疑难事项。

2、能够独立进行小型、简单常规项目审计，包括所有的报告、标准表格。

3、能够对审计员进行适当正确的指导。

内部审计的主要职责（三）

1、作为项目负责人，完成中型金融项目审计工作;

2、负责项目沟通及管理、员工管理、指导并培训员工等工作;

3、领导交办的其他工作。

内部审计的主要职责（四）

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场

负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计的主要职责（五）

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1、独立现场带队完成审计/咨询项目;

2、与客户保持高效沟通;

3、能够完成项目经理及合伙人交办的任务;

内部审计的主要职责（六）

1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统

化的内部控制体系;

2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监

督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资

采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;

3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善

建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，

主导工程项目的决算，为公司合理控制成本;

内部审计的主要职责（七）

1.协助项目组完成各类项目的审计;

2.承担中型项目的审计工作，包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;

3.主动发现客户公司审计风险点;

4.对审计助理人员进行有效的指导和培训;

内部审计的主要职责（八）

____对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守

秘密和保护当事人合法权益;

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5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计的主要职责（九）

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，

提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计的主要职责（十）

1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作