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变更管理程序

变更管理程序

1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态.

2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更.

3.术语：

3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。

3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。

3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。

3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。

3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。

4.权责:

4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。

4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。

5.0流程

输入

流程图

输出

责任单位

重点提示/说明

相关文件及表单

1.外部：客户设计变更要求

2.内部：各部门过程变更申请

设计变更要求提出

设计变更

要求提出

设计变更评审NG

设计变更评审

OK

OK

1.客户设计变更通知单

2.变更申请书

业务部/厂务部

工艺部/生产部/品质部

详见补充说明

“process设计变更一览表”

“变更申请书”

客户设计变更通知单

变更申请书

工程、设计变更讨论表

变更申请书

厂务部

工艺部

生产部

品质部

当客户有4M变更或设计变更时,需依客户要求重新做APQP/PPAP,并提交客户确认后,进行变更.

内部变更时,其评审结果记录“工程、设计变更申请表”的栏位.

《纠正和预防管理程序》

《客户满意度调查程序》“工程、设计变更讨论表”

输入

流程图

输出

责任单位

重点提示/说明

相关文件及表单

工艺、设计变更讨论表/变更申请书

设计变更资料存档OKNG设计变更实施设计变更

设计变更资料存档

OK

NG

设计变更实施

设计变更确认

1.更改后的模治具、方法.2.更改后的生产技术资料

厂务部

工艺部

生产部品质部

1.设计变更审批下达以执行2.各资料所在部门接受已批准变更的“更改通知单”后,按公司《文件与资料管制程序》实施更改.

《文件与资料管制程序》

相关设计变更后的性能,尺寸等测试资料及样品,更改后的资料

1.客户确认信息2.订单

3.批准的样品承认书

4.内部变更后的确认信息

厂务部

工艺部

生产部品质部

详见补充

说明

《客户满意度调查程序》

更改后的资料

建立档案管理

厂务部

工艺部

生产部品质部

详见补充

说明

“图面规格/分发存档目录表”

6补充说明:

6.1设计变更提出的时机

6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等变更，该类变更通常由客户向本司发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。

6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小组提出申请：

1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请；

2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同于生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。该类的变更通常来源于厂务部或采购部分。及环境管理方面的变更申请由厂务部提出.

6.2.2.2原材料使用变更由执行单位应会同品管单位收集变更前后之相关资料，做为变更有效性的评估；在向客户提出申请时，须一并提供“相关环境管理物质资料”。

6.2.2.3原材料的变更,向客户申请变更,并提供相关环境管理物质资料,必须得到客户同意方可进行；在没有得到客户批准的情况下,任何部门严禁自行变更。

6.2.2.4对于所有的产品的可能产生环保和安全问题的变更项目，均需进行相关环境保护和安全生产的评估和检测。

6.2.2.5对于人员变更通常由所在部门管理人员提出，经部门主管/经理批准，人事部执行变更，主管/经理级别以上人员变更需由公司最高领导者（总经理）批准，人事部执行变更，如客户有要求时，需通知客户人员变更。

6.2.3不具备向客户