4-3 纪检审计部审计管理岗位说明书.pdf

4-3纪检审计部审计管理岗位说明书

一、岗位基本信息

岗位名称审计管理所在部门纪检审计部

岗位性质管理岗位岗位定员数1人

直接上级主任直接下级无

二、所在部门岗位图

主任

纪审

检计

管管

理理

三、工作综述

依据党和国家、地方、上级单位有关审计相关法律法规、条例、政策、标准及制度规定，

在主任的领导下编制、修订本单位审计各项规章制度，并严格执行，做到纪检审计工作有章

可循、有据可循。依据《****年度审计计划》，开展对本单位各部门、关键领域和关键岗位

贯彻执行有关党和国家政策、法律、法规、法纪、决定及企业规章制度、规定执行情况的监

督，为企业建立风清气正的生产经营环境，确保国有资产保值增值，帮助企业堵塞漏洞，防

止舞弊风险，增收节支，加强管理，提高经济效益。

四、岗位职责

(一)职能范围与工作内容

序号工作项目具体职责权限支持性文件

1.1跟踪研究党和国家、行业、

集团公司、北方公司关于审计方

面必威体育精装版政策、法律法规，并认真解释权

1制度建设

执行。执行权

1.2在主任的指导下，建立健全

本岗位相关制度并修订完善。

计划、总2.1编制培训及审计等工作计建议权

2

结、报表划、总结、报表，报主任审核。执行权

内部控制3.1在主任的领导下开展内部监督权《审计署关于内部审计工

3

审计评价控制审计评价工作，编制本单位考评权作的规定》（审计署令第

内部控制评价报告。针对内部控建议权4号）《内部审计基本准则》

制缺陷，督促本单位各部门进行执行权（中内协发[2003]20号）

整改；监督和检查本单位各部门《中国华能集团公司内部

的内部控制缺陷整改工作。控制评价管理规定（试

行）》（华能审[2013]760

号）

《中国华能集团公司内部

控制评价手册（试行）》

（华能审013]760号）