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华中科技大学公共管理学院本科生活动报账规范2.0
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一、基本原则
二、报账范围
三、报账材料
四、报账流程
目录
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一、基本原则
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一、基本原则
1.遵守学校财务制度，规范资金使用，减少不合理浪费
2.提高工作效率，激发学生组织活力
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二、报账范围
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二、报账范围
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凡属于开展学生活动正常需要支出的开销，均可以报销：包括各类文印费用、办公用品、活动用品、奖品、书籍、场地费用、交通费用等，以及部分活动因需要购买的工作盒饭、体育训练用水等
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其他餐饮、娱乐支出不予报销，所有的礼品、纪念品均不予报销
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三、报账材料
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三、报账材料
报账时必须准备的发票包括：发票、活动策划、签领单、合同、情况说明等
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三、报账材料
1.发票
(1)发票须为正规发票，无论何种发票，都必须有发票号，同时有两个椭圆章：一个是国家税务总局的章，一般在发票顶部中央；一个是缴税单位的发票专用章，一般在右下角。两个椭圆形章，缺一不可，错误也不可
(2)发票必须有的信息包括：抬头和税号必须有且准确，明细清楚(明细在发票上无法罗列的须附卖方盖章的明细清单)
报账时发票的抬头等信息必须是华中科技大学相关信息，具体内容如下
抬头类型：单位抬头：华中科技大学(必须要有)
税号：12100000441626842D(必须要有)
单位地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号
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三、报账材料
开户银行：中国建设银行武汉喻家山支行银行账户：42001127145050000610-0001
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三、报账材料
可用微信扫一扫，保存发票抬头信息
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三、报账材料
或用支付宝扫一扫，保存发票抬头信息
(3)合格的发票类型：增值税普通发票，增值税专用发票，增值税电子普通发票，通用定额发票等。建议少使用定额发票
①增值税普通发票：一般为纸质版发票，一次性打印出来有多联，我们使用第二联：发票联购买方记账凭证
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三、报账材料
②增值税专用发票：一般为纸质版发票，一次性打印出来有多联，长相与
增值税普通发票类似，但需要使用两联：第二联，抵扣联购买方记账凭证；第三联，发票联购买方记账凭证
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三、报账材料
(以上例证请忽略抬头信息和不合格的具体内容)
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三、报账材料
(以上例证请忽略抬头信息和不合格的具体内容)
③增值税电子普通发票：如果是网购必须附带包含该订单物品信息和付款截
图的网购截图。电子发票打印时无须彩打，但不要放大或缩小(清单不受限)
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三、报账材料
(以上例证后有单独的清单未附。如果明细直接在本页体现，则无单独的清单)
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三、报账材料
(以上例证与上面发票匹配，如遇到两者金额不一致，计算时以更小的金额为准)
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三、报账材料
④通用定额发票：定额发票分10、20、50、100等固定面额，发票总面值需要大于等于收据金额(实际金额)，报账时以收据(送货单、物品清单)金额为准。收据(送货单、物品清单)和定额发票上需要有同一商家的盖章
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三、报账材料
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(4)注意事项
②如非对公转账，单张发票金额务必不超过1000，如同一次购买物品时虽开具多张发票，单张不超1000，但发票连号或者是同一天开具，仍会被视作单张发票。对公转账无金额限制
⑤其他发票：飞机票行程单、火车票、的士票、公共交通报销票等。除火车票外，仍然必须要有两个章
①超市小票须在集贸教工超市或韵苑超市兑换发票后提交
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三、报账材料
2.活动策划
所有学生活动报账均需要有活动策划，此活动策划侧重于厘清活动中的各项开销，须包含一般策划必须要有的活动目的、意义、时间、地点、参与对象、活
动方案、活动预算等。其中，活动预算里面，必须包含所有活动中的各类开销。注意：活动的实际开销中每一个单项的金额均不得超过预算中对应项的金额
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三、报账材料
3.物品签领单
对于诸如奖品发放、工作餐、租借服装等最终去向是发给了具体个人或者由具体的个人使用的，均要有对应的物品(使用)签领单。签领单须通过标题或者起始段说明是什么活动因为什么制作的签领单，签领单表格中须包含签领的物品、金额，并留出空格给签领人本人签字。(可参照如下例证，前面内容可打字)
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三、报账材料
4.合同
部分大额或者大数字的开销(租借场地、租用设备、保险等)可能有合同，在报销时应当与发票一同提供
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三、报账材料
5.情况说明
如非我们自主组织的活动，而是参加其他组织的活动，在报账时，没有活动策划，可做一个情况说明，附加该活动的开展通知或参加该活动的新闻稿，起到活动策划的作用
部分特别情况也可能需要写情况说明，具体情况具体分析
情况说明须交代清楚相关必要信息，包括人物、时间、地点、开销的原因，相关负责人须手写签名。可参照如下格式(注：本说明同时还起到了签领单作用)
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三、报账材料
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