4M变化点管理基准表.xlsxVIP

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3

4

5

6

４Ｍ

区分

クブン

序号

变化点对象

ヘンカ

テン

タイショウ

变化点项目

ヘンカ

テン

コウモク

等级

ヘンカテンコウモク

提出

事前准备确认事项

变更前准备

变化点确认

（事中管理）

产品品质确认

（事后管理）

变更申请管理

实施内容

记录

変化点管理的可视化和履历

ヘンカテンカンリミカリレキ

记录

キロク

管理期间

ヒンド

管理解除条件

解除者

确认时期

客户

内部

品质确认

カンリ

キカン

过程确认

カクニン

ジコウ

负责人员

ダレ

确认人员

人

ヒト

人员配置

ジンインハイチ

新员工首次上岗

A

班组长

指定的师傅

ハンチョウ

2H/1次/D

（持续2天）

カイ

ヒ

カン

质量无异常

作业开始时

△

多能工顶岗

C

车间主任

离开本岗位1个月以上后重新返岗

ゲツ

イナイ

サギョウ

ジッシケイケンシャヘンコウ

班长

ハンチョウ

机

セツビ

制造场地

工艺工程师

车间平面布置图评审

提出变更申请

变更时第1批

①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

○

生产线（包含检查工程）的新设、增设

车间平面布置图评审

试验并合格

评审记录

试验报告

试验

试验报告

设备工程师

点检记录

追加、更新

改造（根据用途的改进）含防呆

修理（计划外的随时修补

?

修改）

B

主控（线长）

维修记录

维修后

保养计划

保养记录

保养后

料

物料

采购工程师

供方变更（包含制造场地变更）

试验

供应商现场审核

试验报告

审核报告

等级变更（同种材料不同等级)

特采（包括超期使用、让步接收）

该特采批

①变更确认无异常

②特采批生产无异常

○

法

ホウホウ

标准作业变更

カコウ

クミツケケンササギョウサギョウショ

操作方法变更

コウテイ

ヘンコウザンテイコウテイジッシ

试验

作业员培训

试验报告

培训记录

①变更确认无异常

②质量无异常

检查规范（包括检验位置、频率、项目和方法等）

QE

试验

检查员培训

包装规格(包装材料、规格、数量、标识等的变更）

包装试验

运输方法（包括运输路线、运输方式）

运输试验

①变更确认无异常

②运输1批产品无异常

工艺变更

セツビジョウケンヘンコウ

新工艺

工厂内搬运方法（含数量、地点,周转架）

保管方法（含保管场所、环境）

参数调整（规格范围内）

参数变更（范围外）

无

1、培训记录

2、培训心得

是否目视化

ミカ

是

是

ヘンカテンカンリイタ

否

首件5件检验

ハイチ

チョクゴレンゾクダイサギョウアンテイニチカン

首件检验

班组长

车间主任

车间主任

ハンチョウ

变化点管理记录表

ヘンカ

テン

カンリ

キロク

ヒョウ

1次/D

（持续2天）

1次/D

（持续2天）

カイ

ヒ

カン

①变更内容的确认

②作业方法的符合性

③过往不良确认

④判断良品与不良品确认(检验岗位适用)

サギョウ

ヨウリョウ

モト

サギョウ

テジュン

ヒンシツ

カクニン

1、作业要领培训

2、实物操作质量要点说明

3、主要质量问题说明

4、安全5S教育

检验站长

工厂内的移动

工程顺序的变更（追加、变更、废止等）

①工序点检内容确认

②操作方法确认

③变更内容的确认

④初物标识

①工序点检内容确认

②操作方法确认

③变更内容的确认

①材料标签确认

②操作方法确认

③变更内容的确认

④初物标识

操作方法确认

①标准类文件的修改

②操作方法确认

③初物标识

ヒョウジュン

ルイ

カイテイ

リョウヒン

ジョウケン

フクゲン

ヒンシツ

カクニン

モノデキバリュウシュツボウシシュダンエイキョウウム

①标准类文件的修改

②操作方法确认

①标准类文件的修改

②操作方法确认

③初物标识

变更申请表

质保部长

制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具

新增

保养工作的标准和点检制度

材质变更

验收报告

实施验收

改造评审

评审报告

突发性的维修启动应急预案

按计划执行维修

维修记录

按计划执行保养

按工艺作业基准进行更换或维修

保养记录

是

备注：A：可能对产品的外观、品质、可靠性、功能性或对客户端的处理和生产产生重大影响的变更。

B:对产品的外观、品质、可靠性、功能性不产生明显影响的变更，此种变更后的产品在客户那里不会有明显不同并且不会对对客户端的处理和生产产生影响。

C：1.变更是相同的/重复的（包括多能工顶岗，新增完全相同的设备给同一流程等）。2.流程操作、设备软硬件、次要参数、次要原材料的变更，此类变更不会影响到产品质量。

否

ヘンカテンカンリイタ

否

△

自主管理○申请后变更