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货仓收货流程
货仓收货前期准备
供应商送货单处理流程
收货单据管理与传递
货物进仓与上架操作
货仓内部管理与优化
异常情况处理与记录
目录
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货仓收货前期准备
根据公司的先进先出原则，准备相应颜色的标贴。
确保标贴清晰、易识别，并标注有产品名称、规格、生产日期等信息。
对于不同批次的产品，使用不同颜色的标贴进行区分，便于管理。
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对于需要电子签收的场合，确保相关设备正常运行并提前测试好签收流程。
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确认公司印章齐全、清晰，以便在收货单等文件上盖章确认。
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准备好签收工具，如签字笔、印泥等，确保签收过程顺畅。
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供应商送货单处理流程
根据物料入库时间，制作并贴上先进先出标贴，标贴内容包括物料编码、入库时间等信息。
标贴内容
将标贴贴在物料包装或指定位置上，确保标贴牢固、不易脱落。
标贴位置
在贴标贴过程中，应注意避免覆盖物料原有标签或信息，确保物料信息的可追溯性。
注意事项
在送货单上加盖收货章，并由收货人员签名确认，表示物料已正式入库。
盖章签名
将已盖章签名的送货单分发给相关部门，如采购部、财务部等，以便后续结算和账务处理。
单据分发
在分发单据过程中，应注意单据的必威体育官网网址性和安全性，确保单据不被泄露或遗失。
注意事项
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收货单据管理与传递
文员根据供应商提供的送货单，在系统中录入收货单信息。
录入信息包括：供应商名称、商品名称、规格、数量、单价等。
录入完成后，打印出收货单据，并加盖公司收货章。
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财务文员定期从系统中导出已盖印的收货单据。
核对单据上的信息与实际收货情况是否一致，包括供应商、商品、数量、单价等。
如有差异，及时与相关部门沟通并查明原因，确保数据的准确性。
核对无误后，将单据归档保存，以备后续查询和审计使用。
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货物进仓与上架操作
提取货物时，货仓员需核对货物的标识、数量等信息，确保与实际相符。
如发现货物存在异常或损坏，货仓员应立即报告并等待处理指示。
货仓员在收到IQCPASS通知后，前往指定地点提取已通过检验的货物。
货仓员根据打印的货架上架资料，核对每个货架的编号。
确认货架编号无误后，货仓员将货物放置在对应的货架上。
如发现货架编号与资料不符或货架已满，货仓员应及时调整并重新安排货物上架。
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货仓员在货物上架后，需详细记录货物的数量、位置等信息。
根据记录的信息，货仓员在电脑系统中进行更新，确保系统数据与实际情况一致。
如发现系统数据与实际情况存在差异，货仓员应立即进行核查并更正错误数据。
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货仓内部管理与优化
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定期检查货物是否有损坏、过期或丢失的情况，并记录下来。
对货物的摆放情况进行评估，确保货物摆放整齐、稳定，防止货物倒塌或损坏。
检查货仓的温度、湿度等环境因素，确保符合货物的存储要求。
根据货物的种类、规格和重量等因素，合理规划货架的布局，提高货架的利用率。
设计清晰、明确的货架标识系统，方便员工快速、准确地找到所需货物。
对货架进行定期维护和保养，确保货架的稳定性和安全性。
定期对货仓员工进行培训和考核，提高员工的操作技能和安全意识。
培训员工正确使用货仓设备、工具和防护用品，确保员工的人身安全。
建立货仓安全管理制度和应急预案，提高员工对突发事件的应对能力。
06
异常情况处理与记录
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过期或临期货物
对于收到的过期或临期货物，应立即进行隔离并通知质量部门进行处理，确保不影响其他货物的质量和安全。
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货物损坏
如发现货物在收货过程中出现损坏，应立即停止收货，并通知供应商及货仓主管进行处理。
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货物与订单不符
如发现实际收到的货物与订单信息不符，如数量、品名、规格等，应立即通知采购部门与供应商进行确认和处理。
详细记录异常情况
对于每一种异常情况，都应详细记录其发生的时间、地点、涉及人员、货物信息等，以便后续分析原因和采取改进措施。
分析异常原因
针对每种异常情况，都应进行深入分析，找出其发生的根本原因，如人为操作失误、系统漏洞、供应商问题等。
制定改进措施
根据异常原因的分析结果，制定相应的改进措施，如加强员工培训、优化系统流程、加强供应商管理等，以防止类似异常的再次发生。
通知采购部门
对于货物与订单不符等涉及采购的问题，应及时通知采购部门进行处理。
通知质量部门
对于货物质量问题，如过期、临期、损坏等，应及时通知质量部门进行处理和跟进。
通知供应商
对于需要供应商协助处理的问题，如货物损坏、与订单不符等，应及时通知供应商并跟进其处理进展。
定期汇总反馈
定期对收货过程中的异常情况进行汇总和分析，并将结果反馈给相关部门和领导，以便其了解货仓收货状况并制定相应的改进措施。
谢谢观看
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