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年度内审计划
XXXX/QESPR-36-01
月份
受审部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
√
体系负责人
√
销售部
√
生产部
√
综管部
√
人事行政部
√
品管部
√
设备部
√
车间现场
√
仓库
√
编制：批准人：
审核实施计划表
XXXX/QESPR-36-02
审核目的：检查公司质量\环境\职业健康安全管理体系是否正常运行，评价体系的有效性。
审核范围：精梳针织绒线的生产质量管理过程以及生产所涉及的环境和职业健康安全相关管理活动。
审核依据：ISO9001：2015标准、ISO14001:2015标准、ISO45001:2018标准，质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件、其他相关文件和资料。
审核组成员：组长：褚秋红A、组员：程红霞B、汪会英C
审核时间：2020年1月5日---2020年1月6日
日程安排
日期
时间
受审部门/审核内容
内审员
2021.
01.05
8:00-8:30
首次会议
ABC
8:30-12:00
最高管理者：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.3（Q）7.17.1.29.19.310.110.3守法情况、顾客投诉
A
12:30-14:00
品管部：5.36.16.2.18.3(Q)8.6(Q)8.7(Q)9.1.1(Q)9.1.3(Q)
C
14:00-15:30
综管部：5.36.16.2.18.1(ES)8.2(ES)9.1.2(ES)
B
15:30-16:00
设备部：5.36.16.2.17.1.3(Q)7.1.4(Q)7.1.5(Q)
A
16:00-16:30
人事部：5.36.16.2.17.1.6(Q)7.27.37.47.59.210.2
B
2021.
01.06
8:00-12:00
生产部：5.36.16.2.18.18.5.1(Q)8.5.2(Q)8.5.4(Q)8.5.6(Q)
A
12:30-14:00
销售部：5.36.16.2.18.2(Q)8.4(Q)8.5.3(Q)8.5.5(Q)9.1.2(Q)
C
14:00-15:30
车间、仓库：8.1(ES)8.2(ES)8.5及相关(Q)
A
15:30-16:00
资料汇总
ABC
16:00-16:30
末次会议
ABC
编制人：批准人：2020年12月31日
内审首（末）次会议签到表
编号:XXXX/QESPR-36-03NO：
会议类别
日期
部门
职务
姓名
备注
首
次
会
议
2020年1月5日
末
次
会
议
2020年1月6日
不合格报告
XXXX/QESPR-36-05
受审部门
人事行政部
负责人/日期
XXX/2021.1.5
不合格事实描述：
三合一体系文件第一次发放，有发放记录，也回收了旧版进行销毁，但无法提供回收记录。
不符合条款：ISO9001：2015标准7.5.3、ISO14001:2015标准7.5.3、ISO45001:2018标准7.5.3不合格类型：□严重不合格■一般不合格□观察项
审核员：受审核方代表：
原因分析：
由于人事行政部文件管理员疏忽，回收旧版时未做回收记录。
纠正措施计划：
对人事行政部文员进行《文件控制程
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