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风险防控和治理工作制度

1.0目的

为了使金属锰三厂作业现场风险点得到有效控制，减少伤害事故发生；明确

隐患治理责任人员和责任范围，约束各岗位人员能够按照清单频次进行检查，制

定本工作制度。

2.0工作职责

安环部职责。安环部具体负责风险防控系统的推进，指导各车间风险系统信

息员开展各项工作任务。

生产部职责：结合专业技术____人员开展隐患排查与治理工作；

总经理工作职责：总经理作为企业主要负责人，对风险防控和隐患治理工作

全面负责并履行以下义务；

1)全面推进本企业风险预防控制体系建设，要亲自安排、亲自部署、亲自督

促；2)按规定设置安全生产管理机构，并指定专人负责风险防控系统的使用和维

护；3)确保风险防控和隐患治理系统推进所必须的资金投入；

4)督促、检查安全生产工作，定期____管理人员对生产现场进行安全大检

查，及时消除生产安全事故隐患；车间主任职责：

1)____本部门开展危险因素辩识工作，确定本车间岗位风险点并根据风险点

制定切实可行的防控措施。

2)每周____对本车间设备、设施进行检查，对查出的问题如实记录并按照

“五定”责任制予以整改落实及时消除事故隐患；车间无法整改的必须采取临时

安全措施并及时向安环部书面报告；3)____制定本车间风险防控清单。

4)监督车间、班组、岗位如实安全风险防控清单要求开展隐患排查工作。风

险防控检查人员职责：1)对照风险防控清单，按照检查要求、检查频次开展隐患

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排查和治理工作。2)对检查出的问题如实上报系统，并落实整改措施风险防控系

统管理员职责：

1)对系统____机构进行架设，包括架构层级、纳入层级人员、确定人员角

色、配置角色权限、分配人员账号、上传工作职责等。

2)维护系统数据，系统层级调整、人员调动、职责调整、角色变动、权限变

更等情况下，及时更新相关数据。

3)____企业各级安全管理人员体系建设培训。4)解决各级人员风险防控系统

使用过程中存在的问题。5)向监管部门和系统开发单位反映系统运行存在的问

题。

3.0风险上报和信息录入要求

1)针对工种和岗位特点，每个岗位至少安排一名员工进行风险检查和录入，

风险上报人员上报安环部备案。

2)风险检查必须严格按照设定的检查频次进行。

3)岗位检查发现隐患后，要根据隐患等级不同，准确填写，不得漏项。录入

隐患排查治理情况应做到及时、全面、准确、真实。

4.0各层级督办工作要求

1)企业风险防控和隐患治理系统安监局有相应的监管模块，能够及时掌握、

督促金属锰三厂的安全工作落实情况；

2)安环部通过风险防控终端对各车间隐患治理情况的督促、督办。

2)事故隐患排查治理领导小组每月____安全生产管理人员、专业技术人员和

其他相关人员对下列事项进行排查：

3)金属锰三厂员工有隐患排查和上报的义务，在日常工作中发现隐患应立即

上报部门负责人或安全管理人员。

5.2事故隐患治理

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风险防控系统中隐患类别分现场消除的隐患、限期整改的隐患和重大隐患1)

现场消除的隐患：指检查人员发现后，能够通过自身专业技能立即整改的隐患。

2)限期整改的隐患。隐患发生部门负责人或者有关人员立即____整改，并按

规定对期限治理形成闭环循环。

2)重大隐患。对于重大事故隐患，隐患发生部门负责人应立即汇报公司总经

理和安环部，总经理____工程技术人员对作业风险进行评估，明确事故隐患现

状、产生原因、危险程度、整改难易程度、隐患治理方案。

3)安环部是重大事故隐患的监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关隐患责

任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时

掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治

理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安环部应及时____验

收，并将验收结果向安监部门报告。

6.0奖惩措施

1)企业风险防控信息员每周对各车间风险上报检查情况抽查一次