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2024-04-24 发布于河南
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风险管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

流程概况

流程目的

促进公司质量管理体系健全、合理，并推进其有效运行；为公司经营管理提供法律支撑和管理建议；合理预防、转移和规避各类经营管理风险。

适用范围

适用于公司、下属分/子公司，以及项目部的制度内审、合同审核、专项审计、离任审计，以及法律事务处理等。

定义

风险管理流程，是指风险管理机构和人员，采用一定的程序和方法，对公司、下属分/子公司及项目部质量管理体系的适宜性、充分性及执行的有效性进行内部审核，为公司经营管理提供法律咨询和管理建议，处理公司相关法律事务，为维护公司资产保值、增值，维护所有者的合法权益，改善经营管理，提高经济效益而编制的内部管理流程和规则。

流程主导及

参与部门

风险管理部（主导）、各职能部门、下属分/子公司，以及各项目部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

部门

流程中承担职责

总经理

直接管理风险管理部门各项工作；

布置风险管理任务，审批风险管理工作计划；

听取风险管理工作汇报。

风险管理部

负责审核公司质量管理体系的适宜性、充分性和执行有效性；

负责审核与公司相关的经济合同；

负责为公司重大经营决策提供法律意见和管理建议；

负责处理与公司相关的法律事务；

负责公司任命干部及重要岗位人员的离任审计；

根据总经理批示开展专项审计工作。

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