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6篇

审计年度工作总结个人(1)

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手

不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部

长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利

完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入

手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等

方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设

计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐

步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操

作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效

益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内

控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单

位沟通，提出相关建议，指导整改。

审计年度工作总结个人(2)

一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国

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以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的

热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校

领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。

在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起

到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为__

年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先

进个人。

一、基础建设

__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开

展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅

等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它

各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全

审计机构，调整人员结构。

1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经

济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审

工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业

生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和

积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识

结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人

员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计

工作信息及先进工作经验。

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2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探

讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学

术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、

自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我

们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集

团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额

标准，为推动学校的后勤改革