危险化学品、烟花爆竹企业检查清单.docx

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危险化学品、烟花爆竹企业检查清单

类别

序号

检查内容

检查方法

危险化学品企业重点检查事项

1

企业是否建立生产安全事故隐患排查治理制度并严格落实。

抽查企业管理档案和隐患排查记录

2

企业是否根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。

查企业现场设施和警示标志

3

企业是否制定安全风险辨识管控制度，建立安全风险档案和管控清单，并未进行较大以上安全风险公示，将安全风险管控纳入年度安全生产教育培训计划组织实施。

抽查企业管理档案和现场公示

4

重点监管危险化工工艺的安全控制是否按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求进行设置，是否完成反应安全风险评估工作并补充完善安全管控措施，及时审查和修订安全操作规程。

抽查PID图，抽查现场与设计是否一致；查阅风险评估报告及操作规程等

5

危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。

抽查现场安全阀或泄压排放系统投用情况

6

危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用,重要参数是否能够远传和连续记录。

抽查安全联锁运行、审批记录；查看温度、压力、液位等参数实时监测情况

7

液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

现场抽查充装系统

8

是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；是否制定落实风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制。

抽查责任制文本

危险化学品企业重点检查事项

9

涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置,爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。

抽查检测报警仪、防爆电气设备台账和校准记录

10

构成重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。

抽查PID图，查看现场与设计是否一致

11

新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员是否具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员是否具备化工类大专及以上学历。

查阅新员工档案及学历资料

12

是否未经审批进行动火或进入受限空间等特殊作业；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进行特殊作业。是否根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）修改完善管理制度。

抽查特种作业票证，查阅作业人员资质

13

企业“五位一体”信息平台是否正常投用,重大危险源监测预警系统是否在市局平台处于在线状态，报警是否及时进行处置。

查看“五位一体”系统状态及报警处置记录

14

是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品,是否存在超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存现象。

抽查仓库现场和出入库记录

15

安全设备是否进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。

抽查近一年内维护、保养、检测记录

16

应急处置预案是否实用有效,是否定期应急演练并总结改进。

查阅应急预案及应急演练记录

17

是否存在非法生产、经营危化品，违法分包转包。

查看生产销售情况和承包商协议

18

是否严格值班值守和应急准备，严格落实领导干部24小时带班值守和信息报告制度，加强危化等专业救援队伍备勤。

查看值班值守安排表

19

是否将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一管理。

查阅员工名单及管理制度

烟花爆竹批发企业重点检查事项

1

企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书，是否落实全员安全生产责任制。

查相关人员证书，查责任制文本及相关记录资料

2

安全生产管理制度是否落实。

抽查相关文本和记录资料

3

仓库区、行政区、展览区是否分区设置，围墙是否完整。

现场检查

4

库房内、外部安全距离是否符合GB50161要求，超过500平方米的库房是否防火分区，防火墙是否符合GB50161要求，库房的防爆、防火、防雷设施是否符合GB50161要求，库房是否设置明显的安全警示标志和定员、定量、定级标识。

现场检查

5

库房内产品的码放是否符合GB50161和GB11652要求，储存药量是否超过核定储量，是否建设并有效使用安全监控系统，是否私自搭建临时建（构）筑物用于储存。

现场检查

6

企业是否每日组织开展日常安全检查，保管人员是否定期对储存仓库及储存物品进行安全检查，是否每天对库房内温、湿度进行检测记录。

查相关记录资料