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公司项目管理办法执行情况整改报告

公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下：

一、生产运行部分

1、存在问题：岗位职责掌握不熟练;整改措施：将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中，要求在理解的基础上熟练掌握，并定期抽查,目前已做到全员掌握；

2、存在问题：质检员、安全员持证上岗情况较差；整改措施：由于XX处缺乏具有质检员、安全员资质的人员，除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外，已着手申报各项取证培训；

3、存在问题：施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时；整改措施：加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理，定期检查以上资料的内容，并由总工落实准确性后敦促及时上报；

4、存在问题：存在对施工队伍的以包代管现象，并出现资金拨付不及时进而影响生产的情况；整改措施：加强现场施工进度、质量管理，对施工队伍进行全过程监控；通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通，在公司主管领导协调下，资金问题得到缓解；

5、存在问题：项目外协工作中出现挂个人备用金的现象；整改措施：已就此事上报书面说明，并向公司主管领导汇报，待手续齐备后入账核销。

二、经营管理部分

存在问题：合同事前签约率未达到100%，存在事中合同；整改措施：逐个落实制约合同签订的事项，对确实无法及时签订的，及时形成合同主要意向（单价、工程量、付款方式等），并向主管领导汇报，取得很好的效果。

三、财务管理部分

1、存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符；

2、存在问题：成本核算中，将安全费用等列入物料消耗；整改措施：经调查涉及的金额为XXX元，对财务人员提出警告，并要求其就“物料消耗”项包含的内容与公司财务部沟通，至今没有出现类似事件；

3、存在问题：没有对超出费用进行量价分析；整改措施：已安排财务及计量人员收集整理相关数据，进行对比分析，未发现量超现象，存在符合市场行情但超出局内限价的现象，就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请；

4、存在问题：项目部担负的清欠任务没有完成；整改措施：已清理

欠款XXX万元，完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。

四、技术质量及试验部分

1、存在问题：没有细化的质量目标、创优计划缺乏可操作性；整改措施：由于本项目进入收尾阶段，已无实施以上目标、计划的时间；

2、存在问题：现场保护存在漏洞；整改措施：对于已污染的面层材料等，派专人进行清理，并对施工队伍进行罚款等处罚措施，以警告其在今后的施工中完善施工产品的保护工作；

3、存在问题：工程资料存在漏签字现象;整改措施：已及时进行了整改，并确定资料整理、归档计划，将于工程验收前全部提交。

五、物资管理部分

1、存在问题：采购合同签订不及时；整改措施：具备条件的合同已全部签订完毕，有两份面层材料采购合同因涉及业主单价审批问题，正在进一步协商中；

2、存在问题：未定期对库存物资进行盘点；整改措施：立即对现场剩余物资进行清点，登记后将多余材料清理到其他工作面，最大程度上杜绝了原材料的浪费，并将此模式应用到中桥管理中。

六、基层建设部分

1、存在问题：职工胸卡、现场彩旗的制作不符合公司统一标准；整改措施：由于工程即将竣工，已制作的彩旗等不做处理，需增加的胸卡、彩旗等严格按照公司标准制作；

2、存在问题：应加大宣传力度、加强学习、加强对图片资料的整理；整改措施：由项目书记负责局、公司等相关文件的学习组织，对现场发生的关键事件进行图片、影响记录，并及时整理归档。

3、存在问题：没有制作《企业文化简明手册》；整改措施：现已按要求制作。

目前项目部已迁至XXX中桥，工程接近尾声，各项软件资料逐步完善，整个项目处于清场待检阶段。

以上是XXX项目部《项目管理办法》执行整改情况的汇报，请领导指正。

XXX项目部

《项目管理办法》调研组对XX处XXXX进行了调研之后，对XX处项目提出了不少的意见和建议，XX处项目对此相当重视，尤其是针对项目各项管理中存在的明显不足或存在较大的差距的问题进行了认真的整改，其具体工作汇报如下：

一．针对项目部对《项目部管理办法》学习不全，理解不透的问题，项目经理要求大家认真集中学习《项目管理办法》，并重点讲解项目管理办法中，大家理解不透彻的问题，以促进项目部管理人员学习好《项目部管理办法》，充分利用《项目部管理办法》的赋予