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企业集团预算执行
分析报告
•引言
•上年度预算执行情况回顾
•本年度预算安排及特点
•预算执行差异分析
目•预算执行中存在的问题及原因
•改进措施和建议
录
01
CATALOGUE
引言
报告目的和背景
目的
分析企业集团预算执行情况，评估预算与实际业绩之间的差异，并提出改进建
议。
背景
随着企业集团规模的不断扩大和业务的日益复杂，预算管理在企业管理中的地
位越来越重要。预算执行分析是预算管理的重要环节，有助于企业及时发现问
题，调整经营策略，实现经营目标。
报告范围
时间范围数据范围
本报告涵盖企业集团XXXX年度预算包括预算数据、实际执行数据和差异
执行情况。分析数据。
业务范围
包括企业集团的各个业务部门和子公
司。
02
CATALOGUE
上年度预算执行情况回顾
总体执行情况
010203
预算完成率预算执行效率预算调整情况
上年度企业集团整体预算预算执行效率有所提升，上年度预算调整次数较少，
完成率较高，达到预定目但仍存在部分项目执行进表明预算编制的准确性和
标。度缓慢的问题。合理性较高。
各部门预算执行情况
销售部门生产部门研发部门
销售部门预算完成情况良生产部门预算执行基本正研发部门预算执行情况良
好，销售收入达到预期目常，但原材料采购价格波好，研发项目按计划推进，
标，但部分区域市场拓展动对成本预算造成一定影响。研发支出控制在预算范围内。
费用超支。
重点项目预算执行情况
重点项目二
该项目预算执行存在一定问题，项
重点项目一目进度滞后于预算计划，需加强项
目管理和资源调配。
该项目预算执行情况良好，项目
进度与预算基本相符，未出现重
大偏差。
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