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一、项目基本情况
该项目位于门头沟区永定镇、XXX、XXX等地区,旨在
方便居民日常健身及活动安全,对现有公园进行维修改造。主
要包括以下内容:拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工
程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石
材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆
工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏
杆并安装等零星修缮工程。
二、项目实施相关性
今年年初,对管辖范围内公园绿地进行自查,发现公园内
的安全隐患较多,管理难度加大。为此,特申请对门头沟区永
定镇、XXX、XXX等现状地区所属公园进行维修改造。该项
目资金总额为178.万元,计划开工日期为2016年4月1日,
计划竣工日期为2016年6月29日。
总绩效目标:对公园破损设施进行维护维修,涉及修缮公
园数量12个,即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣
院公园、XXX、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公
园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实
施,美化公园环境,解除安全隐患,为游人提供一个安全舒适
的游园环境,活跃居民生活,促进和谐社会的发展。
产出指标
1、产出数量指标:对辖区内12处管辖公园进行维修,包
括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、XXX、
福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨
曦公园、葡东公园、长城公园。
2、产出质量指标:维修项目完成,达到可使用状态,保
证游人安全。保证可使用年限达到5年以上(除人为损坏外)。
3、产出进度指标:计划4月进行项目预算评审,5月进
行项目招投标及合同签订工作,6-8月进行项目实施,9月进
行项目验收达到可使用状态。
4、产出成本指标:总成本控制在178.万元以内,合理安
排预算支出。
1、社会效益指标:解除安全隐患,美化城市,提供休闲
观光场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会的发
展。
2、环境效益指标:公园破损设施的维修在一定程度上保
护了园内绿地,美化了区域环境,提高了城市美观度。
3、可持续形象指标:公园的维修美化可促进整个区域生
活环境提高以及城市可持续发展。
4、服务对象满意度指标:通过调查,使公园内游人及周
边居民对我公园环境等满意度达到95%以上。
1、项目决策依据
为了提供安全优美的游园环境,我单位负责维护和养护辖
区内的公园绿地。在前期实地巡视检查论证的基础上,我们发
现12个公园的破损设施存在安全隐患,严重影响了园区美观。
因此,公园主管单位将此项工程列为本单位2016年的重点工
作,立项实施。
2、项目决策程序
养护和维护,因此维修工作本来就属于我们的工作职能范围。
我们作为项目主体,负责此次公园大范围维修工作。
3、组织机构
我们成立了项目实施小组,由公园主任担任组长(项目总
负责),2名公园主管副主任担任副组长(协调管理各自管辖
公园维修事宜),12个小公园班长(具体到每个公园责任人)
和财务室成员(负责预算管理和档案收集)担任成员。
4、制度建设
为规范财务工作,加强会计核算与内部监督,提高财政资
金使用效益,我们根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局
有关财务制度规定,结合本单位业务工作特点,制订并完善了
财务管理制度,包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、
会计报销、资产管理、现金及账户管理等方面。计划在4月进
行项目预算评审,5月进行项目招投标及合同签订工作,6-8
月进行项目实施,9月进行项目验收达到可使用状态。
5、过程控制
在预算管理方面,我们执行事前预算评审,事后进行结算
评审,保证预算支出的有效性。在项目实施方面,我们严格遵
循招投标手续,聘请监理进行项目验收。在日常管理方面,我
年公园维修管理制度》、
《2016年公园突发事件应急预案》,做到有规有矩、有章有
程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况,我们将立
即启动
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