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产品质量控制程序

×××产品质量控制程序

一、目的

通过对质量检验部门基本责权范围的规定，明确质量检验部门负责人及检验员的工作职责范围和工作程序，规范部门管理，严格把好采购、制造过程质量关，确保出厂的每件/台产品都达到合格的要求。

二、适用范围

适用于①质量检验部门工作人员的工作职责管理；②采购进厂的原材料、外购件、配套件、外协件的质量控制；③仓库管理人员在收、发货时质量控制；④定型产品的图纸、明细及工艺的质量控制；⑤产品在生产加工装配和调试的质量控制；eq\o\ac(○,6)产品出厂检验的质量控制；eq\o\ac(○,7)安装或指导安装过程的质量控制。

产品的设计、结构优化质量考核另行规定。

贴牌产品的质量纳入采购质量控制。

用户退回改用产品及零件质量的检验程序比照本办法相关条款执行。

三、职责

1、检验员在产品检验过程中必须遵守“三按、四知、五不准”原则，“三按”即：按图纸、按工艺和按质量标准；“四会”即：会识图、会分析废品原因、会使用保养工量夹具、会正确评定产品质量；“五不准”即：不合格的原料不准投入、不合格的毛坯不准加工、不合格的零件不准装配、不合格的产品（成品）不准出厂、不合格的产品（成品）不准计算产值产量。

2、检验员要熟悉产品的主要性能和特点、技术标准，了解零件加工的工艺流程，重点加强对关键零件的形位公差及部件、组件、整机的装配质量检查，督促加工人员使用工装夹具，全面掌握产品的质量要求和岗位中所使用的技术资料。

3、合理维护、正确使用通用计量器具，以及专用验具、夹具、试验仪器或装置。预防检验器具在检验过程中发生锈蚀、碰伤、形变等现象。

4、为确保检验人员的正常检验工作，检验员原则上不被抽调到供方进行质量检验，或被安排到厂外处理其它业务。如有特殊情况需抽调检验员到厂外处理其它业务，须经质量部经理批准并做好人员调配工作，此时段出现的质量差错应由接替人员负责。

5、上道工序的零件在工序转移前须经检验员检验确认合格后方可转入下道工序的车间，同时提供详细的调度单（包括图号、数量等）。下道工序的车间有权退回无检验合格标识和详细调度单的零件，若接收了不合格或没有调度单的零件，则由接收的车间承担不合格零件的质量责任。

6、检查过程中检验员应按规定填写检验记录等质量证明凭据，做好检验标识。各部门负责人是产品质量的第一责任人，检验员无权对不合格品提出降级意见，均由产生不合格品的车间（部门）提出处置申请，在申请前连同纠错或补救方案及处理意见同时报技术部，由技术部提出处理意见。

7、在采购、生产、安装等过程中技术资料有改动，申请部门需要办理相关更改手续，经技术部具体经办人确认后，需审核人签字方可生效。

8、对已经确定为废品的进行标识和隔离。

四、程序

（一）原材料、外购件、配套件的质量检验

1、采购物品进厂后，采购人员应对照技术部门下达的采购联系函于12小时内自检完毕，自检合格后，提供送检单（注明送检数量型号、接口、尺寸、用户名称、供应商名称等信息）并附图纸（特殊结构定制）、技术参数，以及材质检验报告、合格证等质量证明文件的原件或复印件。

2、检验员按图纸或技术部门下达的采购联系函及有关检验标准对采购物品进行检测，根据检验规定确定全检或抽检的方式并做好记录，对照质量证明文件的内容进行检查验收，合格后签字确认。抽检要求的检验规定：送检数量小于20件时采用全检方式；送检数量大于20件时采用抽检方式，按送检数量的20%进行抽检，但不得小于20件。

3、对检验不合格的采购物品，检验员须在送检单上注明不合格标识，采购部门不得办理入库手续。不合格的采购物品由采购员办理退货手续并及时填写不合格品处置单。

4、检验完毕后，检验员应将送检单及质量证明文件在24小时内交质量文员保存，质量文员对送检结论及质量证明文件进行分类汇总及质量统计。

5、未经检验或无检验合格标识的外购物品保管人员不得发放，各车间不得领用，若接收了不合格的零件，则由接收的车间承担不合格的零件的质量责任。

6、未经检验人员签字的原材料、外购件、配套件不得入库，财务部不得付款；对暂时无法检测的项目，检验人员应在送检单上注明。

（二）齿轮、铸件、锻件、热处理件等外协件的质量检验

1、半成品外协加工件，外协加工前须经检验合格后方可送出外协。按产品图纸采购的外协物品进厂后，采购人员应于12小时内自检完毕，自检合格后，提供送检单（注明外协类型，送检数量、外协件代号、用户名称、供应商名称等信息）并附图纸，以及材质检验报告、合格证等质量证明文件的原件或复印件。

2、检验员按图纸及有关检验标准对采购物品进行检测，根据规定确定全检或抽检方式并做好记录，对照质量证明文件的内容进行检查验收，合格后签字确认。抽检要求的检验规定：送检数量小于20件时采用全检方式；送检数量大于20件时采用抽检方式，按送