环境管理体系审核应提供的.pdf

(de)资料

4.3.1环境因素

1）环境因素一览表（或环境因素台帐.包括公司总(de)环境因

素汇总表和各部门(de)环境因素清单）；

2）环境因素评价表（包括评价方法和评价结果）；

3）重要环境因素一览表（或台帐）；

4）重要环境因素岗位一览表；

5）主要废弃物一览表.

4.3.2法律法规和其他要求

1）适用(de)法律法规和其他要求一览表（适用本公司(de)法

律法规,包括地方政府(de)相关法规和评价表）；

其他要求：

1）与政府部门协议；

2）与顾客(de)协议；

3）非法规指南；

4）自愿性原则和业务规范；

5）自愿性环境标志和产品护理；

6）行业协会(de)要求；

7）和社会团体或政府组织(de)协议；

8）组织或上级组织对公众(de)承诺；

9）本单位(de)要求.

目标、指标和方案

1）制订可测量(de)目标和指标（量化）；方案应确定责任部

门、监督部门、规定完成(de)时间表、提供必备(de)资源

（物资、资金）、确定方案(de)验收部门和责任人.

2）目标、指标和管理方案(de)完成、落实情况检查表.

4.4.2能力、意识和培训

1）年度培训计划表；

2）培训申请表；

3）培训记录和效果评价表；

4）关健岗位(de)上岗证或培训证明；

4.4.4文件

1）文件(de)形式和结构及内容.

4.4.5文件控制

1）体系文件总清单（公司(de)体系文件目录）；

2）各部门体系文件清单；

3）外来文件清单（包括标准、国家和地方(de)相关法规、顾

客提供(de)文件）；

4.4.6运行控制

1）体系运行控制检查表（检查(de)时间、内容和结果）；

2）相关方施加影响一览表（含施加影响内容、单位）；

3）固体废弃物一览表（含有害固废回收协议、处理记录）；

）危险化学品清单（含化学品库管理制度、化学品管理员职

责、MSDS表）；

5）检测报告（根据企业情况提供大气、噪声、污水检测报

告）；

6）环评报告、三同时报告；

7）现场有害固废处理记录（必须有处理单位(de)资质证明资

料）；

8）现场噪声、扬尘、污水(de)处置（措施和落实情况）；

9）排污许可证；

10）现场废弃物(de)处理和记录；

11）有害办公废弃物(de)处置（废灯管、废电池、废墨盒

等）；

12）设备维修产生(de)含油废弃物(de)处置；

13）企业食堂卫生许可证、健康证、含油水分离、餐饮废

弃物、油烟检测和生活垃圾(de)处置；

14）食堂、宿舍、浴室卫生情况(de)控制；

15）易燃、易爆物品（氧气、乙炔、危险化学品）(de)控

制；

16）消防设施(de)配备和检查记录；

17）员工(de)环保教育培训；

18）特殊岗位持证上岗情况（行车、叉车、焊工、锅炉工、

危险品管理员、化验员、消防安全员等）；

）特种设备(de)使用监测情况（行车、叉