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2023年年羽绒服企业风险管理与内控.docx

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    年羽绒服企业风险管理与内控

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    年羽绒服企业风险管理与内控

    目录

    TOC\h\z21222序言 3

    21392一、流程风险的识别和评估 3

    28901(一)、风险清单识别法 3

    8152(二)、流程图法 5

    3927(三)、风险矩阵评估法 6

    22593(四)、内部威胁分析法 6

    20990二、年羽绒服行业企业业务流程管理 8

    22341(一)、业务流程的建立 8

    24613(二)、业务流程的优化 9

    27350(三)、业务流程的重组 9

    19585三、人力资源风险管理过程 11

    3382(一)、风险识别

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