小微权力清单及廉政风险防控表.pdfVIP

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风险

工作职责风险点风险表现等风险防控措施

发票不合法,无经办人签健全财务管理制度,加强监

财务管理高

字违规入账。督管理。

确定专人管理公章,建立公

公章管理违规使用公章。中

章使用审批制度。

组织协调机关日严格执行接待制度;严格界

常工作;负责财超标准接待;越权接待;定接待范围;严格制定接待

公务接待中

务、档案、保利用公务接待谋取私利。标准;严格控制就餐标准和

密、党群、政务陪客人数。

办公室

公开、人事管违反组织工作程序规定;

理、固定资产管在考试奖惩、评先树优工提升人事干部的学习能力;

理、信息宣传等人事工作作中弄虚作假;在考选、中提升人事干部工作执行水

工作。选调人员中把关不严,造平;提升人事干部道德素质。

成不良后果。

大宗物品采购未履行政府严把购置关,严格履行政府

资产管理采购程序,日常办公用品中采购程序;严格物品管理,健

购买未“货比三家”;物全物品管理、领用制度;

加强对物品使用管理和监

册,乱存乱放,造成流督。

失;办公用品领用不履行

程序。

承担小额贷款公对融资担保机构行政处罚遵

对融资担保机构行政处罚

司、融资担保公循公正公开原则,做到事实

程序不规范,证据不充

司、地方资产管理行政处罚风险高清楚、证据确凿、适用依据

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