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风险
工作职责风险点风险表现等风险防控措施
级
发票不合法,无经办人签健全财务管理制度,加强监
财务管理高
字违规入账。督管理。
确定专人管理公章,建立公
公章管理违规使用公章。中
章使用审批制度。
组织协调机关日严格执行接待制度;严格界
常工作;负责财超标准接待;越权接待;定接待范围;严格制定接待
公务接待中
务、档案、保利用公务接待谋取私利。标准;严格控制就餐标准和
密、党群、政务陪客人数。
办公室
公开、人事管违反组织工作程序规定;
理、固定资产管在考试奖惩、评先树优工提升人事干部的学习能力;
理、信息宣传等人事工作作中弄虚作假;在考选、中提升人事干部工作执行水
工作。选调人员中把关不严,造平;提升人事干部道德素质。
成不良后果。
大宗物品采购未履行政府严把购置关,严格履行政府
资产管理采购程序,日常办公用品中采购程序;严格物品管理,健
购买未“货比三家”;物全物品管理、领用制度;
加强对物品使用管理和监
册,乱存乱放,造成流督。
失;办公用品领用不履行
程序。
承担小额贷款公对融资担保机构行政处罚遵
对融资担保机构行政处罚
司、融资担保公循公正公开原则,做到事实
程序不规范,证据不充
司、地方资产管理行政处罚风险高清楚、证据确凿、适用依据
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