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在建项目（房建）自检检查表

项目名称：日期：

检查项

检查内容检查情况得分

目

是否编制了施工总体进度计划、年度计划、季度计划和月计划，编制是否合理，是

进度计划否采取了有效的进度控制措施。

的编制5分工期安排是否详实，是否对劳动力、材料、设备、资金等潜在的影响因素予以考虑，

对拟进场的材料、设备、资金是否按工期以及进场时间安排进行分解

进度计划实

进度制定后的计划是否进行了交底和责任的落实，是否有实施计划的管理措施

施5分

管理

实际进度与目标进度是否存在较大差异，是否分析进度滞后的原因并采取了有效地

20分

进度控制措施，进度计划偏差是否进行了技术的调整和制定纠偏措施，进度控制责任是否明

8分确，是否责任到人

是否定期召开专题会议，对工程形象进度、主要控制工程进行检查

整体控制

奖罚措施，奖罚兑现等

措施2分

实施性施工组织设计编制的内容是否完整详实（包括进度计划、技术措施及、施工

施工技术方方法、质量目标等），是否具备指导性、可操作性

案制定是否对重点、关键过程（质量、安全、环境）策划了具体的措施，建立专项施工方

4分案或技术措施，是否对关键工序编制作业指导书

当工程工期、材料、设计有变化时，施工组织设计是否有相应变更

施工技术是否及时进行三级施工技术交底，各级技术交底内容是否符合相应级别的要求，签

技术、

交底4分字是否真实、齐全

管理、

20分测量管理

是否对测量工作实行双检制，原始测量记录完整性等

4分

是否定期组织施工技术人员进行施工技术规范等学习及培训。

技术学习

进场人员岗位再培训、对新聘人员进行岗前教育培训记录

培训4分

是否建立了《现行有效规范清单》，有无分发记录，能否保证技术人员人手一册。

班组化施工

班组化施工相关记录

记录4分

1

质量管理体系是否建立，质量管理措施和《创优计划》是否制定

质量责任制是否健全，是否分级签订了质量目标责任书，是否建立了质量责任卡

五不施工、三不交接、三检制度执行情况（五不施工：未进行技术交底不施工，图

质量管理及纸和技术要求不清楚不施工，测量桩和资料未经复核不施工，材料无合格证或检验

过程控制不合格者不施工，工程不经检验者不施工；三不交接：无自检资料不施工，未经专

10分业人员验收合格不交接，施工记录不全不交接；三检：自检、互检、交接检）

业主监理和路桥集团下发的整改通知是否落实

ISO质量体系运行情况

施工过程中的表扬、批评、监理指令（包括质量、进度、安全、环境）

1、井桩工程照明、电力、通风设施是否齐全；灌注前是否清孔；混凝土灌注

是否有旁站全过程把关；钢筋笼制作是否规范

2、混凝土施工及外观质量支架、模板是否坚固稳定、变形；养生是否到位；

外观是否平整；有无跑模、蜂窝、麻面、露筋、裂缝现象