ISO9001生产工艺管理过程控制程序.pdf

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称：生产工艺管理过程控制程序生效日期：2021-03-10

文件编号：页数1/7生效版本：C0

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12013-03-01-新制订A0

22021-03-102021/3/10调整部门职责新版全面升级C0

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文件名称：生产工艺管理过程控制程序生效日期：2021-03-10

文件编号：页数2/7生效版本：C0

1.0目的：

为提高产品加工工艺管理水平，促使生产工艺全过程按规定的方法和程序在受

控状态下进行。

2.0适用范围：

本程序适用于公司从原材料发放到产品包装入库的产品生产全过程。

3.0定义

工艺管理：在一定的生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进

行计划、组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。

4.0职责

4.1技术部

4.1.1为本程序的归口管理部门，负责公司总装生产工艺的管理和策划工作。

4.1.2负责车间现场工艺纪律的检查考核。

4.1.3负责总装配工艺流程的制作及工艺卡片的组织制作

4.2工程部

4.2.1负责按工艺卡片要求进行工艺装备的设计与制作。

4.2.2工程师负责编制新产品部装和部件工艺文件和修订老产品工艺文件。

4.2.3工程师负责监督本部门工艺纪律的执行情况，指导车间工人规范化操作。

4.2.4负责车间工艺巡检工作的监督检查。

4.3技术部负责。

4.5技术经理负责生产车间总装工艺文件、关键、特殊工序检验文件的审批。

5.0程序

5.1新产品工艺设计

5.1.1方案设计

5.1.1.1在样机试制时，总工办负责发放产品技术文件资料、图纸、BOM总装工

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文件名称：生产工艺管理过程控制程序生效日期：2021-03-10

文件编号：页数3/7生效版本：C0

艺流程等至工程部及相关部门。

5.1.1.2各相关车间组织试生产并将试生产中发现的问题反馈至工程部，工程

部将问题汇总后反馈至技术部解决。

5.1.1.3工程部工艺工程师依据所有资料及图纸，结合试生产中发现的问题，

进行工艺分解，提出各车间的部装件划分和制作要求以及外协件的划分要求和

设备、工装需求，并形成工艺方案，编制车间部装或部件生产工艺流程。

5.1.1.4工程部组织车间、物资部、品管部、技术部、制造部、物耗部等部门

对部装和总装工艺流程进行评审。

内容包括：

a)工艺方案、工艺流程的合理性、经济性；

b)检验方法、检验手段、检验设备的完整性、合理性、适应性；

c)工装设计、设备选型的合理性、可行性；

d)工序质量控制点设置及工序质量因素分析的正确性；

e)外购件、原材料的可用性及供应商质量保证能力；

f）工序能力满足设计要求的程度等。

具体操作流程见《设计评审制度》。

5.1.2工艺设计

5.1.2.1对批量生产的机组，部件车间工艺工程师根据工艺流程组织进行部装

件生产工艺卡片的编制（含物料消耗和工时定额）；对非标机组，各部件车间针

对订单要求制定通用工艺规则或借用原