6采购技术文件管理标准.doc

QG/YTGF040802–2017

采购技术文件管理标准

QG/YTGF040802–2017

为加强对采购产品技术文件的控制，保证其准确性、有效性、统一性和及时性，特制定本制度。

1范围

本标准适用于采购产品技术文件的管理。

2引用文件

产品技术文件控制管理标准

3术语和定义

3.1本标准适用于采购部控制管理的技术文件。

3.2采购技术文件包括：合格供方名单、采购协议、质量协议、技术协议、标识清单等。

4职责

4.1产品部负责向采购部提供技术协议等有关技术文件，负责组织与供方签订技术协议，负责保存供方提供的技术标准和技术资料。

4.2工艺部负责在ERP系统中编制录入制造BOM。

4.3采购部负责向产品部、工艺部等有关部门提供合格供方名单、采购件标识清单，并向现有供方发放产品更改图纸及技术文件更改通知。

5管理内容

5.1供方使用中小轮拖装配厂图纸的管理

5.1.1紧急扩散时供方所用产品图及有关技术资料由采购部提出申请并经采购部、产品部、质量部部长

5.1.2根据生产或者供应网络优化，需要多套图纸并超出发放范围的情况，使用单位按要求填写《提图申请单》审批通过后将申请单交给资料室，资料管理员按流程复印或提晒技术文件并发放到相关单位。

5.1

5.1

5.1.5所有合格供方及皮拖备案供方应按照中小轮拖装配厂图纸审核计划派人带图纸到中小轮拖装配厂采购部登记，然后到产品部确认产品图纸及有关技术文件，停产整顿的厂家恢复供货时必须到

5.2图纸更改

5．2．1产品图及有关技术文件的更改由采购部向厂家下发产品用图纸（加盖图纸专用章）、更改通知书，供货单位按通知更改。供方接到更改通知后，应按通知要求及进度更改在用图纸，实施到产品实物上时，首批更改后零件应随货书面通知中小轮拖装配厂检验部门。

5．2．2每年按中小轮拖装配厂产品部通知自行进行图纸评审，确认在用图纸有效性并将评审结果报中小轮拖装配厂产品部。

5.3供方自主设计图纸管理

5.3.1对一些缺少图纸和技术标准的协作配套产品，由供方提供必需的技术标准或技术资料，由产品部按外来受控文件保存，必要时转化为

5.3.2

5.3.3产品技术更改后的首批供货要随货书面通知中小轮拖装配厂

5.4采购部向产品部、质量部提供合格供方及皮拖备案供方名单。

5.5产品图纸及有关技术文件的发放与更改仅适用于采购部提供的合格供方及皮拖备案供方名单中的供方。

5.6产品部根据技术协议汇总结果编制《中小轮拖装配厂采购件标识清单》并发至中小轮拖装配厂采购部及有关部门。

5.7中小轮拖装配厂内各单位使用的采购技术文件的控制按《技术文件控制管理制度》执行。

5.8采购部与产品部配合，做好对采购产品技术资料的控制与管理。各使用单位都有保护技术秘密的职责和义务，任何职工不得利用职权和工作之便采取不法手段泄漏、使用、扩散、出售本单位的技术文件，造成无形资产流失。

6质量记录

6.1供方图纸及技术文件发放收发薄ZJ/0802-01长期保存

6.2中小轮拖装配厂采购件标识清单ZJ/0803-01长期保存

6.3供方产品更改随货通知书ZJ/0802-02长期保存

本标准由质量部提出

本标准由采购部制订

本标准由任元甲冯玉芬修订

本标准由王荣景批准

供方产品更改随货通知书ZJ/0802-02

供方名称

产品名称

产品图号

技术依据

我方按贵单位产品更改通知书号

或技术协议号

或其它技术文件名称文件号

对产品做如下更改：

更改前技术要求

原技术规范

改后技术要求

更改后实际值

供货数量：

供方通知人签字：职位：时间：电话：（需要时填）

中小轮拖装配厂验收检查员：时间：（供方如需回执时一式两份填写）