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ITSS服务管理体系文件
内部审核控制流程
修改记录
修改时间版本修改内容简述修改人审核人
1
目录
一、内部审核流程3
二、内部审核策划3
1．内部审核组织3
2．内部审核周期4
3．内部审核计划4
4．内部审核准备5
5．内部审核实施6
1）首次会议6
2）现场审核6
3）末次会议7
6．内部审核报告7
7．纠正不符合项8
8．跟踪和验证8
8．审核记录归档8
2
一、内部审核流程
内部审核可分为7个基本步骤，内部审核流程的一般流程如下图所示：
二、内部审核策划
1．内部审核组织
管理体系审核对象为公司管理体系所涉及的部门和活动，审核以
GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T22080-2008/ISO/
IEC27001:2005《信息安全管理体系要求》、GB/T24405.1-2009/ISO/IEC20000-1:
2011《IT服务管理第一部分——服务管理规范》、GB/T28827.1—2012《信息技
3
术服务运行维护第1部分：通用要求》、《信息技术运行维护服务能力成熟度
模型V1.0》、公司管理手册、程序文件、相关管理规范、国家和上级有关法律法
规为依据；
1、内部审核员通常要求由接受过管理体系审核培训并取得资格证书的人员
组成；
2、管理体系内部审核员应在公司内各部门挑选并经公司任命。审核员应与
被审核的活动无直接责任，审核员不应审核自己的工作，以保证审核的独立性；
3、内审组长应由管理者代表从内审员中指定，一般为公司中层干部以上的
人员。管理者代表可以
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