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1xxxxxxx配电箱核查情况报告（2024.1.7)

-01目录020305基本情况调查情况核查结果核查结论整改措施04

配电箱核查情况报告（2024.1.7)基本情况(一)招标及执行情况

2019年11月8日，物资供应中心会审通过《2020-2021年江汉本部低压配电箱年度框架协议》招标方案，该方案共有40个品种，每个品种对应相应的设计图纸，每张图纸对配置明细进行具体要求，并提供了技术规格书，预估金额为494万元(价格含13%增值税、含运费及其他杂费)

2020年5月29日经过公开招标，正泰电气股份有限公司(以下简称：正泰电气)为主力供应商，江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司(以下简称：瑞腾达)为辅助供应商

2020年6月30日与正泰电气、瑞腾达分别签订框架合同，合同有效期至2021年7月31日

该框架共执行35个品种，1153台、461.75万元

配电箱核查情况报告（2024.1.7)其中正泰电气供应723台、330.73万元，占比71.63%瑞腾达供应430台、131.02万元，占比28.37%，各单位具体执行情况(详见附件1)(二)事情起因2022年5月，机电配件部到江汉采油厂质量回访，发现钟市氢气站碳酸锂项目所供配电箱结算疑似存在异常，机电配件部随即开展自查工作，组织江汉采油厂定额价格管理中心、基建设备部相关人员到现场核实，发现供应的5台配电箱实物与招标物资配置不匹配，疑似存在套码结算问题在自查期间又收到江汉采油厂来函(详见附件2)，反映供应商存在故意提供错误物料编码高价结算该批物料金额的嫌疑机电配件部针对此问题向中心领导反映，中心领导高度重视，要求将配电箱供货情况纳入2022年物资采购专项治理

配电箱核查情况报告（2024.1.7)调查情况按照物资采购专项治理的要求，中心专项治理小组于2022年6月至7月期间分别到江汉采油厂、采服中心、盐化工、水电公司等用户单位进行现场抽查，经现场核实发现编码对应的招标设计图纸与配电箱实物配置不一致，同时对现场的配电箱实物配置进行询价测算，发现结算价高于对应物资的招标价格，存在虚高结算的问题(详见附件3)

2022年12月，中心对调查结果进行专题审议，认为调查结论依据不充分，无法对事件进行定性，需要进一步核实

为了查清问题产生的原因，还原事实，堵塞漏洞，2023年6月1月中心成立专项工作组，专项工作组考虑到该业务跨度时间较长，框架期内所供配电箱数量多，涉及涪陵、清河、坪北等多个外围区域且都为带点设备，取证工作量大且复杂等因素

工作组认为在业务流程的核查方面，选取采油厂30吨/年电池碳酸锂中试装置项目(以下简称提锂项目)和盐化工盐硝装置为样本，从物料编码的提供、需求计划提报、结算等方面进行核实

配电箱核查情况报告（2024.1.7)1在实物核查方面结合配电箱的供货数量和单价，依据技术规格书、设计图纸，在江汉区域按照招标单价选取高、中、低3个档次，按照用量选取了结算量较大的10个品种244台，占江汉区域总交货量422台的57.82%、采购金额的49.78%作为核查对象21)业务流程的核查情况32022年6月，机电配件部对提锂项目配电箱业务流程进行复核，认为物料编码是经采油厂审核后提报的需求计划，线上业务流程合规，但验收环节存在问题42022年7月，机电配件部在核查盐化工需求计划时发现，2020年11月5日提报需求计划(订单号2300361745)，2921120089468889动力配电箱\XL-21-400A12回路1台，框架单价7254元52020年10月16日到货，供应商为瑞腾达

配电箱核查情况报告（2024.1.7)用户提报时间与到货时间倒置(详见附件4)，存在先到货后报需求计划的问题2)实物的核查情况2023年6月1日，由专项工作组组长牵头组织采购管理部、生产运行部、机电配件部、纪检监督审计部等部门和用户单位召开现场核查启动会，会上依据调查的品种和数量对核查人员进行了分工，明确了各部门的职责和完成时限，并要求用户单位依据配电箱抽查清单提供详细的安装地点，核查现场必须由供应商参与，核查结果必须三方现场签字确认。会后物资供应中心分别向用户单位和供应商下发了正式核查函件(详见附件5)2023年6至8月，专项工作组按照启动会安排，与江汉采油厂、荆州采油厂、盐化工、水电公司、采服中心等用户单位到现场拍照取证，清点实物配置，供应商现场参与。核查中发现，瑞腾达、正泰电气到货实际物资与框架协议物资配置不一致(详见附件6)

配电箱核查情况报告（2024.1.7)采购管理部依据现场调查的配置情况，通过百川网对配置元器件材料进行了询价，逐一核算价格，对于招标文件中未涵盖的配电箱成套费参照总部取值要求按5%计算，各项杂费和合理的利润按30%计算，核算出各个配电箱的价格。经与框架协议对应物料编码结