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仓库文员工作流程

仓库文员工作流程

11工作文件编号版本页次HM-CKB/001A11/4仓库文员工

作流程1.0目的1.1为明确工作职责及工作范围，协助仓库主

管，加强物料管理，为生产部门提供有效数据，保证计划顺利

进行。2.0范围2.1此工作流程适合用于《深圳好美水科技开

发有限公司》仓库部门。3.0职责3.1负责根据各部门提交上

报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传递。3.2负责

定期核对ERP系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环

节是否帐物相符，并向主管反映结果。3.3负责统计采购单的

进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整理，分类

存放。3.4向财务部如期提供成本核算数据。3.5对仓库进出

仓物料活动情况的终端跟踪。3.6监督仓库备料和出货情况。

3.7掌握物料到厂的时间。3.8负责保守机密，不得向无关人

员泄露有关仓库相关情况。3.9完成仓库主管的临时工作安

排。4.0工作内容4.1入库单的收集工作4.1.1每天上午到品

质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品质检验的

IQC报告，检测合格的物料，品管员将在IQC报告单上签署

“合格”字样。4.1.2整理来料合格的“送货单”，及相应

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IQC报告单据，交物控部打单员。4.1.3负责收回物控部打单

员的一式四联“入库单”并核对入库的数据是否正确。4.1.4

经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓管员签字，

并于最迟次日早上全部交还给打单员。4.1.5负责最迟二天内

要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核对采购签署栏

是否有签字。4.2注塑车间送货单入库数据输入ERP系统

4.2.1负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。4.2.2凭注

塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。4.2.3输入

过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与ERP系统不一致之

处，应及时通知注塑车间开单员，并修正。4.2.4对已输入

ERP系统的送货单进行分类保管。4.2.5有权拒绝不同派工单

的送货单混为一份送货单。4.3负责各部门请购辅料及非生产

用品收发工作。4.3.1负责各部门有关辅料、工具、设备、办

公用品等供应商来货的收货及签收工作。4.3.2负责来货后验

收合格后的ERP电脑输入工作。4.3.3负责通知请购部门领取

到货的货品，并办理领取登记手续。4.3.4所有领取人均必须

办理签收手续，方可发放。22工作文件编号版本页次HM-

CKB/001A12/4仓库文员工作流程4.3.5涉及到贵重物品的领

用，必须核查请购的物品是部门原因，除部门新增补充之外，

可直接领用，否则，所有维修、更换、升级请购，均必须以旧

换新。4.3.6涉及到以旧换新的物品，领用物品时须提交“退

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货清单”及实物，经核对正确方可发货。4.3.7并将一式二联

的“退货清单”保留，月底做统计之用。4.4负责车间领料

ERP输入工作4.4.1车间领取的物料单，必须是一式四联、四

色的A4电脑纸。4.4.2车间报废、遗失、OEM包装单的领用可

使用A5一式四联、四色的电脑纸。4.4.3车间当天领出的领

料单，必须于当天完成ERP系统输入操作流程。4.4.4凭仓管

员发完料并经物料员领取后的单据，输入电脑，并保留一份领

料凭证。4.5负责组件入库ERP操作流程4.5.1车间必须使用

公司统一印制的入库清单，做为半成品入库单据。4.5.2经仓

管员签收的单据，做为ERP系统操作入库的凭证。4.5.3每月

定期与仓管员核对组件入库的实物，是否，帐物相符。4.6负

责定期核查物料的工作流程4.6.1每一周必须抽查10-30种物

料与物料卡核对库存是否帐物相符合。4.6.2经抽查属帐物相

符的，应在物料卡在签上名字及日期。4.6.3存在帐物不相符

合，应找出问题原因，并及时向主管汇报。4.6.4每周已抽查

过的物料，应避免再次抽查，做到每种物料都能在每月完成抽

查工作。4.7负责车间物料“报废，退货的补料”数据输入的

操作；4.7.1凭车间开出的“报废、退换货”的补料清单。

4.7.2补料清单必须是一式四联、四色的电脑纸。4.7.3补料

清单必须是有领料员、车间主管及发货经办的仓管员