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QG/YTGF040804-2017
临时采购管理标准
QG/YTGF040804-2017
为加强中小轮拖装配厂临时采购业务的管理，规范临时采购业务的开展，满足生产经营需求，现制定本办法。
1范围
本办法适应于中小轮拖装配厂临时采购的管理。
2术语和定义
临时采购：是指在中小轮拖装配厂合格供方名单以外发生的采购行为。
3职责
3.1采购部负责临采采购业务申请的提报、实施和相关临采手续的办理及存档；
3.2采购部、质量部、产品部、财务部负责临时采购审批表的评审工作；
3.3采购部、党委工作部、质量部、产品部、财务部负责临时采购合同的评审工作；
3.4产品部负责技术协议的签订工作，协议中应明确产品标识要求；
3.5质量部负责质量协议的签订工作，协议中应明确供方质量责任。
4管理内容
4.1分类
4.
4.
4.
4.2用户指定类临时采购管理
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
提出单位应按照《用户指定类临采评审表》（以下简称《评审表》）的要求填写相关项目。
4.2.2.
外部用户应提交书面的、加盖单位公章的指定材料，明确指定的理由、需求、要求、与外部用户业务直接关联的内部单位、依据指定材料，在核实情况后，填写《评审表》相关项目。
4.2.3
4.2.4股份公司二级单位评审
4.2.4.1生产单位收到《评审表》后，应在5个工作日内，组织相关部门，进行论证
4.
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2战略采购推进部填写评审意见，发至
4.2.5.3
4.2.5.4
4.2.5.5
4.2.5.6
4.2.5.6.1
4.2.5.6.2
4.2.5.6.3
4.2.
4.3突发需求类临时采购管理
4.3.1突发需求类临时采购流程见附件2
4.3.2我单位采购部门应组织质量、技术、财务等相关部门，进行评审，并按要求填写表格
4.3.3
4.3.4
4.3.5同一种规格物资，年度内临时采购额累计≤10万元，或年度内临时采购累计次数≤4次的，按附件5要求填写，由我单位相关部门评审，主管领导审批后实施
4.3.6
4.3.7
4.4其它相关管理
4.4.1
4.4.2
4.4.3临时采购产品
4.4.4临时采购的评审资料应存档管理，保存期五年。
5相关文件及记录
5.1相关文件
5.1.1股份公司临时采购管理办法
5.2质量记录
5.2.1临时采购申请单ZJ/0804-01保存五年
本标准由质量部提出
本标准由采购部制订
本标准由任元甲冯玉芬修订
本标准审核王荣景
附件1
用户指定类临时采购流程图
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