采购工作管理制度.pdf

在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、

文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么制度

怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制

度，希望对大家有所帮助。

采购工作管理制度1

一、原材料采购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采

购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当

库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨

签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单

给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行

政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经

理审定后,方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于

定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定

价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、

单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购

部,以便及时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质

量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的,由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或

主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,就尽量在当天

内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,

由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各

车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系

人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。

采购工作管理制度2

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,

以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:

1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。

同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵

循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。

3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、

数量、质量、价格,提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。

6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。

二、采购原则:

、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格

质量比服务,追求质优价廉。

2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的

质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因

素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为

备份供应商,以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登

记证、负责人身份证,其复印件必须提交