个人信息安全管理和自查整改情况报告【三篇】.pdf

总结报告是会议领导人总结会议召开的情况和会议成果的陈述性

文件。开展自我调查是加强问题意识，坚持问题方向，找出问题

和不足，找出差距和短板，更好地实行整改，进行自我革命，推

进发展进步的有效方法，我爱文学网，精心整理顽瘴痼疾自查自

纠活动情况汇报材料，希望对你有所帮助。以下是小编整理的个

人信息安全管理和自查整改情况报告【三篇】，供大家借鉴与收藏。

【篇1】个人信息安全管理和自查整改情况报告

一、网络运行风险

来自互联网和移动磁介质上病毒的攻击。随着我区农村信用

社电子化建设的发展，计算机技术在农村信用社各项业务中的广

泛应用，部分员工因病毒防范意识较为薄弱，加上计算机水平又

是参差不齐，有的员工很难主动发现客户端系统出现的漏洞从而

实施补丁升级，U盘滥用且从不进行病毒扫描，这样就容易造成内

部信息泄漏或网络阻塞，中断重要业务的正常运行。

二、操作流程风险

随着业务的更新和科技步伐的加快，员工的计算机操作业务

能力与严格执行规范程序不适应,综合柜员制未能全面落实,不能

够完全掌握农信社的各项业务操作流程及处置程序,必然会造成

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操作失误而导致风险。操作风险大致分为以下几方面:

1、操作行为不规范,安全防范意识差。目前，我区农村信用

社计算机操作员一般只通过了短期辅导培训，未能全面掌握计算

机理论知识及运用技术，主要表现在：

一是一些操作人员对计算机知识的缺乏，经常出现操作性错

误;

二是操作人员基本安全意识不强，缺乏安全防范意识;

三是人员调离或岗位变动时不及时注销操作员，导致操作员

不便于管理;

四是人离机不退，个别人随意离开工作岗位，也不签退，给

他人可乘之机，造成了严重的信息安全隐患。

2、不严格执行操作流程，造成安全隐患。由于部分员工跟不

上当前农村信用社电子化建设步伐，对推出的硬件设备以及电子

化产品及功能不熟悉或风险意识不强等原因造成了在操作过程中

出现系列风险。

一是操作人员不严格执行硬件设备的操作流程，造成设备损

坏，致使重要业务中断的风险;

二是没有定期对机器除尘、保养，使微机在较恶劣环境下带

病工作，计算机运行报错或元器件损坏时有发生，影响了信用社

窗口的服务效率和形象;

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三是不严格按照业务操作流程操作业务系统程序，给他人或

科技结算中心造成不必要的负担。

为此我们将严格按照省市联社关于计算机管理的一系列相关

要求，对日常计算机信息管理中存在的问题经行重点监督和整改：

1、严格业务系统、办公系统与因特网等公众系统的隔离，无

法隔离的要随时升级杀毒程序，同时严格移动磁介质的使用范围、

杀毒流程。加强员工计算机知识培训，提高员工的电脑操作技能，

制定防毒策略，养成良好的上网习惯，严防病毒侵害。

2、加强对一线人员的操作流程、各项基本规定的培训，加强

对信息专管员的培训，提高其处理计算机及网络故障、防范计算

机及网络风险的能力;对业务操作人员要重点抓好计算机知识的

普及培训工作，建立各种形式的岗位培训和定期轮训制度，提高

职工的政治素质、业务技能、敬业精神、计算机业务操作水平和

安全防范综合能力。一线人员的操作和授权不能流于形式，坚决

杜绝各种混岗现象，严格遵循管理制度。

3、严格操作规范及操作权限管理

随着农村信用社的发展，信贷系统，财务系统，OA系统的成

功上线并投入使用，操作人员必须学习和掌握农村信用社的操作

流程和各项规章制度,加强制度执行力的管理。操作员密码必须定

期不定期修改，并严格按规定设置操作员及操作员密码，还需定

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期修改密码，多用字母或符号，严禁使用6位相同数字或电话号

码或生日号码等，严禁口头或电话告知操作密码。

4、加强内控建设，强化监督，完善防范机制。首先，建立柜

员岗位制约为主，做到责任到岗、落实到人、相互制约、互相监

督。其次，全面落实以主任、内勤主任为主的监管体系，确保做

到实时监管，及时发现问题，及时进行整改，消除风险隐患。再

则，加强会计事后监督和电视监控系统管理，加大查处力度，重

点是督促基层社各项计算机制度执行与落实，提升基层执行