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Sheet3
Sheet2
Sheet1
分类
检查内容
分值
评分标准
得分
合计
主要设备月度维护保养计划制定情况
设备管理考核表
项目
项目分解
管理要求
检查主要情况记录
项目得分
制度管理200分
管理制度100分
是否建立和健全内部设备设施的管理制度
未建立不得分，未健全的扣2分；
是否按照制度执行
以事件为单位，未执行扣1分。
纠错及整改100分
针对集团检查要求纠正的问题
未在规定期限内及时纠正和整改的，每次扣2分。
设备设施管理600分
相关表格报送情况100分
每月5日之前向集团报送相关当月《固定资产台帐》、《低值易耗品目录》、《月度维保费用统计》
未报送的每次扣20分；
未按时报送每次扣10分，
表格出现错误每处扣5分
闲置设备的管理50分
闲置设备必须封存管理，须建立闲置清单
没有清单的，扣5分；清单登记信息与实际不符的，按照每件扣0.5分
设备设施的购置和验收50分
设备设施购置是否符合公司相关规定，是否严格公司制度和程序进行采购
按事件违反一次扣20分
是否进行验收，未完成验收手续扣10分
设备设施的建帐及立卡100分
新购置设备设施在5日之内必须建帐、立卡，并及时上报采供部
未按时建帐、立卡的一次扣1分，未及时上报的一次扣1分。
未建帐、立卡的每次扣2分
帐、卡、物不相符的每次扣1分。
设备的编号上牌100分
所有固定资产、低值易耗必须按照集团资产管理部门的统一标准进行编号
每有一件未编号上牌的，扣1分。
设备设施的调配50分
是否按照有关规定进行转借、转让、调整交接，是否完善办理手续
未完善手续的每次扣1分，未按公司有关规定执行的每次扣1分
设备设施的日常维护50分
关键设备必须制定维护保养计划
未制定的扣2分
关键设备的大修、改造需向集团采供部报告
大修改造项目未报告的每次扣2分
设备设施是否按时进行保养，维修并做好记录
设备设施保养较差的每件每次扣0.5分（含闲置设备）
未完成记录的扣1分
设备设施的报废50分
未经批准报废的任何物资，任何单位和个人都不得私自做出或出现拆解、做废品处理等的决定和行为。
出现拆解、做废品处理的，每发生一次扣1分
设备设施的报废未按程序自行报废弃置的，手续未完善的，按事件每次扣1分。
特种设备管理200分
档案建立情况50分
特种设备、压力容器变压器等应建立特种设备信息档案
未建立特种设备信息档案的，扣5分；建立不全的，每件扣1分
监督检验落实情况150分
特种设备必须按照《特种设备管理办法》在规定的期限内提前提报办理
受到上级监管部门责令整改的，每次扣10分
出现超期未检或到期自动开启的，每次每件扣5分
被处罚或造成损失的，每次扣50分
主要设备设施的大修是否有大修验收记录
大型设备安装、修理、改造安全控制
司炉工持证操作
锅炉运行正常、无重大事故
锅炉受压元件无危害安全的严重缺陷
鼓、引风机运行正常
排污阀、给水截止阀及其它管道、阀门无跑冒滴漏
有水处理措施，能满足锅炉水质要求
水质化验记录保存完好
消烟除尘设备运转正常，烟气排放符合要求
燃料、水、电有计量，有记录
锅炉房照明、通风良好
锅炉房地面、门窗、设备及用具整洁、整齐，能够定时清扫
压力表符合规程要求，灵敏可靠，有定期校验记录
安全阀符合规程要求，灵敏可靠，有定期校验记录
水位表符合规程要求，无泄漏，指示清晰准确，有冲洗记录。
水位报警器符合规程要求，动作可靠，有定期试验记录（≥2t/h的锅炉）
极限低水位连锁保护装置灵敏可靠，有定期检验记录（≥2t/h的锅炉）
超压连锁保护装置灵敏可靠，有定期检验记录（≥6t/h的锅炉）
水泵运行正常
查看锅炉房记录
查看司炉工操作证件
检查水质分析报告，出现一次化验不合格，不得分
月度水质合格率达到100%
检查水质化验报告的保存情况，缺少、遗失不得分
缺少不得分
检查各部件或近期检验报告
设备操作岗位人员技术培训
关键设备的压力表、安全阀等安全附件需定期校验并保证灵敏可靠
未制定或制定内容不符合设备保养周期不得分
主要设备月度维护保养计划实施完成率指标为90%
设备报废是否按程序履行审批手续
上一级管理人员能履行每周一次的现场检查制度
锅炉运行记录（包括交接班、水处理运行及化验、设备检修保养、主管领导检查、事故记录）
有锅炉使用登记证和定期检验合格证
被迫紧急停炉4小时以上的事故，一次扣完
每检查出一个泄漏点扣0.5分，扣完为止
设备操作规程随机张贴
设备安全防护装置状态
安全防护装置出现缺失、紧固失效达不到防护要求的，每台次扣0.5分
设备操作人员工作状态，有无违章操作
出现违章操作现象，视违章程度每发现一次最低扣1分，扣完为止
设备运行状态
检查记录，没有不得分
未按《资产管理规定》履行鉴定审批手续的，不得分
检查档案，未建立不得分，根据主要设
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