品质缺失项动作量化分解表.xlsxVIP

爱庭针对宜家查出品质缺失项动作量化分解（往优良方向提升）

序号 问题模块 原则 考核点 被查缺失项 缺失点（需改善点）（离优良供应商差距） 缺失点缺失问题分解 可量化考核指标 责任归属部门

目视化 标准 文件记录 改善动作 数据改善 考核指标1 考核指标2

1 客户服务 1.管理 1.2客户期望意识 客户意识 虽然生产车间有收到客户投诉或索赔的信息；但无后续改善方案或改善措施 信息看板 《返工流程》、《赔偿管理制度》 投诉单/返工单 退货率 客诉次数 品质部/生产部

2 客户服务 1.管理 1.2客户期望意识 确保客户意识的行动 虽然在某些场合组织章鱼或类似活动,但都是由宜家发起；没有主动发起以客户服务，以客户为中心等管理活动 会议记录 召开改善会议，客户需求响应会议 品质部/生产部

3 品质管控（分析） 1.管理 1.3业务目标 品质：

•COPQPurchasingdevelopment

•CRPQ

•CEPQwhenapplicable

•顾客索赔

•质量警报

•商场质量报告 需进一步完善：虽然COPQ目标与宜家达成一致，并管理层清楚了解

COPQ发展指数0％

每4周进行一次跟进和分析

当CEPQ适用时，目标能双方达成一致

-采取行动改进

但是没有相应的分析报告及改善行动计划方案

分析报告 改善计划及改善方案 退货金额 成品直通率 品质/工艺

4 订单计划管理 1.管理 1.3业务目标 物流

•有货率

•准时交货率

•订单取消 准时交货率93％，但是综合物流服务水平离优良供应商服务水平目标(95~99）还有不少的差距 订单变更流程 PMC订单计划控制 订单准交率 物料准交率 营销中心/PMC

5 客户服务 1.管理 1.3业务目标 价格动态 虽然有目标与宜家达成一致

正面的价格变动

但是离宜家优良供应商的：根据与宜家达成的目标

做好定期测量和跟踪

并采取行动改进还有差距 根据宜家价格波动进行调整 建立宜家价格数据库 营销中心

6 计划管理 1.管理 1.4内部目标 生产能力 虽有给总生产线定义目标

对生产能力进行每天跟进

但是没有对每班次的产能利用率进行检讨跟进，每月产能评估缺失 生产各车间产能负荷 产能负荷表 产能平衡

《产能提升攻关预案》 任务考核；产能损失统计 计划达成率 产量/人均产值 PMC

7 设备管理 1.MANAGEMENT 1.4内部目标 设备综合利用率 虽然爱庭有一些设备的利用率有量测，主要与产出和速度有关测量停机时间；

但是未计算OEE换模换线综合效率，也未制定出OEE目标

OEE统计表 核算各工序OEE综合效率 各车间OEE数值 OEE效率 生产部

8 计划管理 1.管理 1.4内部目标 原材料与零部件损耗 爱庭只有部分主要材料设有内部价格目标（损耗标准），但是不是所有物料都设有损耗标准，公司未建立有最低物料损耗成本标准，也无月度损耗成本降低目标 《物料损耗标准》、《物料损耗考核管理制度》 超领单、各车间月损耗金额表 物耗考核 物料损耗率 PMC

9 计划管理 1.管理 1.4内部目标 物料损耗 理论上有这个损耗，但没有去测量，更没有对主要物料有设定损耗目标月度进行跟进考核，生产过程物耗成本控制比较弱 《物料损耗标准》、《物料损耗考核管理制度》 超领单、各车间月损耗金额表 物耗考核 物料损耗率 PMC

10 品质管控（分析） 1.管理 1.4内部目标 报废与返工 在上一个工序中有对报废与返工进行记录，但并未对前工序进行反馈

有定义品质目标，但并非总能达到

以零件的百分比表示废品和返工

废品和返工在生产过程中有记录，但不是100％完整或准确 不良报表、品质检讨会 检查与考核 制程直通率 不良率 品质部

11 计划管理 1.管理 1.4内部目标 库存水平和缺货（RM，组件和FG） 缺乏针对不同型号的产品有制定出安全库存水平，周期性库存量目标（例如，X周的单位库存量）

也没有针对每季度对库存目标进行评审

没有提前做好物料需求计划和物料排查，造成生产经常欠料停产或换产品生产

看板 制定出最高与最低安全库存量 PMC需按实际订单量与库存量做好物料需求计划 库存资金周转率 欠料次数 PMC

12 员工管理 1.管理 1.4内部目标 员工满意度及人员流动 没有作统计，没有定期对员工进行满意度调查及召开员座谈会，也没有给车间班组设立员工满意度及人员流动率设立考核目标 员工满意度调查表 定期召开员工座谈会，茶话会 人员流失率 行政部

13 绩效考核 1.管理 1.4内部目标 财务KPIs（部门关键数据指标考核