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版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者

AO

1.目的

为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个节进行有

效的控制

2.：适用范围

适用客户提供给公司的物料、模、设备、文件及知识产权等等的控制过程。

3.职责

3.1仓库：负责客户财产（物料、模等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐。

3.2营销中心：

3.2.1负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部门，

同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐。

3.2.2向客户跟踪其提供物料准时。

3.3工程部：负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；

3.4生产和工程：验证及维护客供模治，设备的可用性.

3.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.

4.定义

客户财产：由客户提供的用其产品生产过程中所需的各类物料、模、文件及含知识产权（包括各类图纸、

图片/照片、质量文件等）的各种载体等。

5.工作程序

5.1文件资料

5.1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按《文件控制程序》的要求进行控制。

5.2客户物料管理

5.2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据《来料检验控制程序》及有关的检验作业指导书要求进行检

查，并填写检验报告。

5.2.2IQC检验若合格，按《来料检验控制程序》要求进行标识后，办理有关入库手续。

5.2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格，按《来料检验控制程序》要求联系客户进行处理，若客户要使用

不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯。

5.2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按《仓库控制程序》要求联系客户进行处理。

5.2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照《仓库控制程序》的要求执行。

5.2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有关要求

进行处理。

5.2.7生产批量完成后，若客户要求退回生产后剩余的物料，由仓库出书面资料列出各物料余下数量,并把

剩余物料退回客户。

5.3客户模管理

5.3.1如果是客户从其他厂家移管过来的模，由公司研发部或者工程部门对模的件数进行确认，确认模

套件数量OK后安排入库管理，并按《模控制程序》对模进行管理，如发现模套件数量不够的，必

须马上以书面报告向业务提出，由市场部联系客户进行处理，数量不够的模套件先封存好入库作临时

管理。

5.3.2如果是由公司制造的模，按《模控制程序》程序进行。

5.3.3所有模必须进行使用累计数管理（含外注的塑胶模和五金模），使用累计数到了，必须向客户报

告，并按规定对模进行管理。

5.4客供工装治和设备

5.4.1客人提供的工装治和设备由工程部进行验收，并把验收结果告诉客人。

5.4.1.1验收不合格时，通知客人是否退货还是代其维修，维修产生的费用要以书面方式联系客人。

5.4.1.2验收合格按公司工装治管理规定进行管理

6.：参考文件

6.1《IQC进料检验标准》

6.2《仓库控制程序》

6.3《生产设备控制程序》

7.记录表单

7.1《客供财产明细表》

7.2《样品登记表》