公交部门补贴运营预算.pptxVIP

公交部门补贴运营预算概述公交系统作为城市公共交通的骨干,为市民提供基本的出行服务,但长期以来运营亏损严重,需要政府大额补贴。本节将对公交部门补贴运营预算的必要性、编制依据、编制流程及内容等进行概括性介绍。

公交系统运营成本构成人力成本包括工资、福利、社保等,是公交系统最大的支出。需要持续优化人力资源管理。车辆维护成本车辆折旧、油料、保险、维修等费用开支较大。需要加强车辆资产管理和维护。基础设施投入包括车站、停车场、调度中心等基础设施建设和运营维护费用。需要合理规划和。能源消耗成本燃油、电力等能源成本不可忽视。需要提高能源利用效率。

公交系统收入来源分析票款收入政府补贴其他收入公交系统主要的收入来源包括票款收入、政府补贴和其他收入。其中票款收入约占60%,为主要收入来源;政府补贴约占30%,是维持公交系统运营的重要保障;其他收入如广告收入等约占10%。这显示公交系统的收支平衡仍然高度依赖于政府的大额补贴。

公交系统运营亏损情况1持续亏损公交系统长期以来一直处于亏损状态,仅依靠票款收入难以维持正常运营。2亏损比例高大多数城市公交系统的运营成本与收入之比通常在1.5-2.5倍之间,亏损率很高。3亏损额不断增加随着城市化进程加快、运营成本上升,公交系统的亏损额逐年增加,财政压力不断加大。4收支缺口难以弥补票价调整幅度有限,难以弥补持续增加的亏损,必须依赖政府大额补贴。

政府补贴的必要性公交系统作为城市居民的基本出行服务,其运营成本高昂,单靠票款收入难以维持。政府补贴对于保障公交系统的持续运营至关重要。政府补贴可以弥补公交系统的巨额亏损,确保公交服务的可及性和廉价性,提高公众的出行效率和满意度。此外,公交系统作为城市发展的基础设施,其良好运营也有利于实现可持续发展目标,推动城市的经济、社会、环境协调发展。政府补贴可以促进公交系统的现代化建设和服务优化,增强其对城市发展的拉动作用。

政府补贴的目标和原则1保障公交系统基本运营,确保市民有可靠的出行选择。促进公交服务水平提升,提高公众出行效率和满意度。推动公交系统可持续发展,发挥其对城市建设的促进作用。体现公平原则,确保弱势群体也能享有优质公交服务。遵循效率原则,确保补贴资金得到合理有效利用。坚持激励机制,鼓励公交企业提高运营管理水平。

补贴预算编制的依据相关政策法规编制公交补贴预算需严格依照城市公交管理条例、财政预算管理条例等相关政策法规的要求。历史运营数据分析前几年公交系统的成本收支情况,了解运营亏损的基本情况及发展趋势。未来发展规划根据城市总体规划和公交专项规划,预测未来运营成本及收入变化,为补贴预算编制提供依据。专家咨询论证邀请公交运营、财政预算等方面的专家,就补贴预算编制的合理性进行论证和指导。

补贴预算编制的流程1数据收集收集历史运营成本、收入、乘客数据等,全面了解公交系统的运营现状。2需求分析结合城市发展规划,预测未来运营成本、收入的变化趋势,确定补贴需求。3预算编制根据成本预测和收入预测,测算出所需的政府补贴金额,编制预算草案。4论证审查组织相关部门和专家进行论证,对预算草案的合理性和可行性进行审查。5预算审批经论证定稿后,将补贴预算提交门审批,纳入城市整体财政预算。6下达执行门审批通过后,下达补贴资金,由公交部门组织实施和管理。

补贴预算编制的主要内容成本预测根据历史数据和未来发展规划,预测公交系统运营的人力成本、车辆维护成本、基础设施投入等各项支出。收入预测分析票款收入、广告收入等各项收入来源,估算未来一定期间内的收入水平。收支平衡对比预测的成本和收入,测算出公交系统的运营亏损规模,确定政府补贴的金额。预算编制将测算出的补贴金额编制入年度财政预算,并提出预算的合理性和必要性。

补贴预算编制的关键因素1合理测算准确预测公交系统未来的成本和收入变化趋势。2政策引导遵循政府关于公交补贴的相关政策方针。3全面考量兼顾公交效率、乘客满意度、财政可承受性等多方面因素。编制公交补贴预算需要充分考虑成本和收入的准确预测,政府相关政策的引导导向,以及公交系统效率、公众需求和财政承受能力等多方面因素。只有在这些关键因素的基础上,才能编制出科学合理的补贴预算。

补贴预算编制的难点和挑战公交补贴预算编制工作存在诸多难点和挑战。首先是数据收集和预测的准确性,需要对运营成本、收入、乘客流量等多方面因素进行深入分析。其次是要平衡效率、公平、财政承受能力等目标,在利益相关方之间寻求平衡。此外还需要紧跟相关政策法规的变化,确保预算编制符合政策导向。

补贴预算审核和批准预算申报公交部门根据运营成本和收入预测,编制年度补贴预算申请,上报地方门。预算审核门会同发展、交通等相关部门,对申请预算进行审核论证,评估其合理性和必要性。预算批准经审核确认后,地方政府将补贴预算纳入财政预算,提请人大常委会或政府常务会议审议