信息化项目管理信息系统建设方案.doc

业务流程

1信息化项目管理子系统

????????1.1项目申报

????????申报部门用户填写电子表单，记录该单位申报项目的基本信息，主要包括项目名称、项目资金、建设性质、建设依据及背景、建设主要内容、建设起止时间、单位信息、资金来源、附件（项目建设方案等）等信息。

????????根据申报时间要求，申报部门可选择本年度追加项目和下年度申报项目，若为本年度追加项目则必须提供区政府相关批文。

????????用户填写完成后，提交项目上报进行审核，同时可随时查看项目申报的当前状态和流转过程。

????????1.2项目审核

????????（1）项目初审：由区信息中心对项目信息进行审核，若项目申报信息不完整或需补充材料，可退回建设单位，也可由区信息中心直接修改项目申请信息，完善项目申请内容。区信息中心针对具体项目，确定下面评审日期，可从专家库选择项目评审专家，并根据模板生成项目评审计划。

????????（2）项目评审：初审通过后，根据项目具体情况通过联合评审、专家论证等方式进行评审。复杂项目可进行多次预评审。评审结束后，区信息中心根据每个项目的评审结果进行分别处理，根据专家意见整理项目信息，可直接修改项目的信息或者退回建设单位。

????????（3）项目报批：所有项目评审完成后，自动生成年度项目计划，并根据模板生成提请区政府的请示文件。

1.3项目变更

项目变更模块中，当项目确需变更可在提交变更申请表，填写变更理由和相关资料，由区信息化管理中心进行审查核实，必要时可组织有关专家对项目变更事项进行论证。系统可设置项目变更金额的上限。

1.4项目实施

????????（1）项目招标：在项目招标模块，主要是由项目建设单位上传招标文件、投标文件、合同文件。同时由建设单位根据合同的内容，将其中涉及到软件资源、硬件资源、数据资源通过信息化资源管理子系统分别录入到系统中，形成党政信息化资源库。项目建设单位完成相关动作后，项目进入执行阶段。此模块需与公共交易中心的政府采购系统进行数据交换，获取招标相关信息。

????????（2）项目执行：在项目执行模块，主要是由项目建设单位定期上传项目执

????????行进度表。区信息中心通过系统进行监督检查，同时将日常抽查情况记入系统。

????????（3）资金拨付：在资金拨付模块中，建设单位根据合同要求和项目进度，分次进行资金使用申请，申请时应该根据项目要求提交相关文档资料，经区信息化管理中心和财政局同意后，进行资金拨付。

????????（4）项目验收：在项目验收模块中，项目建设单位填写项目终验申请表，并上传项目验收材料，以及项目初验情况。由信息化管理中心进行审核。审核不通过，则退回建设单位重新填报信息。审核通过，根据审核意见准予验收，项目进入待验收状态。根据项目终验情况，若验收通过则项目进入项目备案模块。将区质监局监测中心涉及信息化项目的验收流程统一纳入本系统中（目前为涉及10万以上货物类项目）。

1.5项目备案

????????在项目备案模块，走项目申报流程的信息化项目需填报项目验收备案表，不走流程的信息化项目需填报项目备案表，便于管理全区信息化项目。由建设单位上传项目完成后相关验收材料和项目后续运维情况，将其中涉及到软件资源、硬件资源、数据资源分别录入到系统中，形成党政信息化资源库。由信息化管理中心可对项目进行后续的评估、评价。

部门

政府信息化管理系统

顶层数据流程图

申请表、建设方案、项目变更申请表、项目实施情况、补签合同信息部以及有关部门

申请表、建设方案、项目变更申请表、项目实施情况、补签合同

信息部以及有关部门

建设方案采购单据项目变更申请表、采购单据，项目变更审批表、资金使用申请表初审、评审意见表，项目申请表，建设方案审批情况表初审、评审意见表、项目变更审批表，终验表采购部政府高层财务部申请表，建设方案，项目变更申请表、项目实施情资金使用申请表、终验申请表况初审、评审意见表，审批情况表，项目变更审批表、补签合同建设单位

建设方案

采购单据

项目变更申请表、采购单据，

项目变更审批表、资金使用申请表

初审、评审意见表，项目申请表，建设方案

审批情况表

初审、评审意见表、项目变更审批表，终验表

采购部

政府高层

财务部

申请表，建设方案，项目变更申请表、项目实施情资金使用申请表、终验申请表况

初审、评审意见表，审批情况表，项目变更审批表、补签合同

建设单位

（现状、存在的问题、流程在新技术条件下的重组，分析目标，需求建模）

包括新一代信息技术如云计算、物联网、大数据、移动互联网、人工智能技术）

开发方案

数据字典

总编号：1-I0001（数据项）

代码：

信息部

财务部

采购部

建设部

监督部

I11

I12

I13

I14

I15

编号：I0001