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工程质量追溯制度

一、制度目的

本制度的目的是为了规范工程建设行为，建立起工程质量责任追究机制，从而推动施工单位建立健全的质量管理制度，提高工程质量的整体水平。

二、责任追究原则

责任追究的原则是“谁的责任，谁负责”，并且实行分级管理、个人责任和集体责任相结合的方式。

1、分级管理

分级管理是指对各阶段的质量问题逐级追究责任，从而确保每个环节都得到有效的检查和管理。

2、个人责任

个人责任是指对每个执行人员在工程建设过程中所属的职务和工作内容进行责任追究，根据责任的大小给予相应的处分、奖励。

3、集体责任

集体责任是指对项目部门、团队或员工在工程建设过程中所属职责和工作内容进行责任追究，对于工程质量问题由团队内部协商解决，对于超出团队能力的质量问题应及时向上级部门汇报。

三、相关制度

1、原材料质量报验制度

对于进场的原材料要加强质量控制，保证到现场的原材料是合格的。严格执行进场材料报验制度，严禁原材料未经报验就用于施工。同时，对原材料的进场、检验及不合格品记录等要建立统一台账，对材料的生产厂家生产许可证、出厂合格证、复试报告及不合格品退场记录等原始材料必须统一存放，必要时保存照片、视频等多媒体资料，以备后期查验。

2、隐蔽工程及工程隐蔽部位旁站监督制度

对隐蔽工程钢筋、防水等重要节点及部位施工，要视情况保留必要的影像资料以供备查。

关键部位和关键环节操作人员实名签名制度

对于关键部位和关键环节的操作人员，须在单元工程验收时在验收检查表中实行操作人员实名签名制度，并作为档案资料永久保存。下列项目质量检查人员必须实行实名签名制，

质量缺陷备案制度

对施工过程中发生的质量缺陷及质量问题，须进行检查、分析、处理及备案。杜绝未经现场监理工程师批准，擅自采取表面涂抹等处理措施。

工程质量相关知识培训制度

项目部须不定期对项目部技术、质量检查人员、施工队和施工班组技术、质量检查人员进行质量法规、规范、技术标准、强制性条文及与工程质量有关规定的培训学习，并保存相关记录。培训学习记录须明确学习日期、起止时间、主讲人、学习内容及参加人员等。

施工现场标准化管理制度

施工现场必须设立醒目的施工标牌。原材料，半成品均需挂牌进行标识或标示（包括：材料名称、产地、数量及检验状态等内容）。

定期汇报及总结制度

建立工程质量检查验收记录台帐，填写质量报表，每月按时上报。每年度进行一次质量工作总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。

信息沟通制度

信息分外部信息和内部信息。外部信息包括：质量监督站、、监理单位的外来文件，技术标准、规范条文，建设单位、工程合同方、供货厂家等相关方反馈信息及投诉，用其它手段从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、管理等方面的文件。

内部信息包括：工程部、分公司及项目部的往来文件。对这些文件的处理可通过收、发文件登记等进行记录。也可通过网络交流进行沟通与联系。

四、责任追究程序

1、建立责任追究小组

责任追究小组由项目经理、质检员、安全员等相关人员组成，协调推进工程质量责任追究工作。

2、事实调查

在发现工程质量问题后，责任追究小组应迅速展开事实调查，采取多种手段进行证据搜集和分析，确定责任人，查明责任。

3、确定责任人

在调查工作基础上，责任追究小组应确定质量问题责任人。

4、处理追究结果

对于责任人应根据事实和责任的大小进行问责，对于工程建设中产生的质量问题应及时整改，再次发生问题的情况应对责任人作出更加严厉的问责处理。