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危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

BFNY-AXGL-004-2016-B/3

总则

目的

为强化宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）安全风险预控管理，规范危险源辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，危险源涉及更新的具体要求，确保各级、各类危险源处于受控状态，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位的危险源辨识、风险评价及风险控制管理。

术语和定义

危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的

根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。

危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

可容许风险：根据本企业的法律义务和职业安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员安全的条件和因素。

相关方：与本企业的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

三种时态

过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。

现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。

将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。

三种状态

正常状态：指固定、例行性的且计划中的作业与程序。

异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。

紧急状态：突发性的灾害情况。

职责

化工/煤炭管理部

组织制定危险源辨识方法及标准。

负责指导所属各单位辨识和确定在生产过程中涉及到的危险源，协助制定风险评价和风险控制措施。

负责参与编写公司级应急措施，对所属各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源的管控措施和应急处理措施进行审核。

负责组织编制、审核、下发公司危险源汇编手册。

监督检查、考评所属各单位危险源管理执行情况。

项目管理单位

负责指导、审核所管辖建设项目的危险源辨识、风险评价和风险控制。

负责参与编写公司级应急预案，对所辖建设项目Ⅰ、Ⅱ级危险源的应急预案和处理措施进行审核。

监督检查、考评所辖各单位危险源管理执行情况。

各单位

负责组织本单位内的危险源辨识、风险评价和风险控制。

负责编写本单位Ⅰ、Ⅱ级重要危险源应急预案和对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级一般危险源的应急处理、管控措施。

制定本单位重要危险源的管理方案和控制措施，并报化工/煤炭管理部审核。

对本单位危险源汇编手册培训、执行、监督检查及更新。

管理内容与要求

工作流程（详见附件1）

危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备。

化工/煤炭管理部组织制定下达危险源辨识和风险评价的计划、方法及标准。

各单位根据危险源辨识与风险评价计划、标准和方法，组织辨识评价本单位危险源并分类制定应急预案、应急处置、管控措施。

化工/煤炭管理部参与审核各单位应急预案和应急处置措施。

危险源辨识、风险评价、应急预案和应急处置措施应每年至少进行一次评价，及时补充更新。

危险源辨识

危险源辨识范围包括：公司生产及相关活动的全过程（包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所人员的活动、生产与检修交叉作业）；过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤害、防噪声及振动、防暑、防寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射、水害顶板等类型。

危险源辨识方法：

询问和交流；

现场观察；

查阅有关记录；

获取有关信息；

基本分析法。

危险源辨识依据：

职业健康安全法律与其他要求；

职业健康安全方针；

事故、事件记录，不符合发现；

内部审核和安全大检查的结果；

类似企业曾发生的事故与事件的信息；

来自员工或相关方交流的信息；

组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数据。

各单位对本单位所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活

动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评价后形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》。

风险评价

采用作业条件危险性评价法(LEC法)对危险源辨识的危险因素进行评价。

风险评价级别定性或定量判别的依据

规定和其他要求；

企业的方针、目标；

事故、事件、不符合项和预防措施记录；

检查/审核结果；

相关方要求；

类似事故、事件信息；

与企业的设施、工艺流程和运行活动有关的信息；

半定量评价（LEC法，D=LEC）；

危险化学品重大危险源辨识标准（GB18218-2009）。

重大危险源的确定

凡符合下列条件之一的均应判定为重要危险源：

不符合法律、法规及其它