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行政事业单位政府采购业务内部控制制度〔范本〕

行政事业单位是具有行政管理职能的事业单位，其履行的是执法监督和社会一些管理职能。事业单位，一般指以增进社会福利，满足社会文化、教育、科学、卫生等方面需要，提供各种社会效劳为直接目的社会组织。下面是xx为大家整理的行政事业单位政府采购业务内部控制制度

采购人应加强对采购工程采购文件、采购合同、质疑答复意见的审核，相关文件应在本单位相对应部门进行合法性审核后作出。

4、建立纠纷处理工作机制。采购人应认真应对、妥善处理供给商询问、质疑以及举报案件，建立预防和沟通机制，依法化解纠纷，防止争议升级;采购人在处理采购纠纷时应当依法依规并充分征求本单位法制机构或委托律师的意见进行明确答复，无正当理由不得拒绝供给商的询问、质疑和举报，答复的内容不得回避供给商询问、质疑和举报的实质性内容。委托采购代理机构答复质疑的，须在答复意见书发出前进行书面确认。

对供给商因答复不满意或未在规定期限内进行答复而发生投诉事项的，采购人应当积极配合财政部门对供给商提出的投诉事项进行处理。

5、加强档案管理。采购人应当按照相关要求妥善保管每项采购活动的文件和资料。对委托采购代理机构代理的政府采购工程，采购活动完成后，采购人应催促采购代理机构将采购工程的文件和资料移交其归档保存。

二、标准采购行为，健全透明高效的政府采购工作机制

6、强化预算管理。采购人应按照应编尽编的要求在部门预算中编列当年采购工程的政府采购预算，落实采购工程资金来源、明确采购需求、细化采购品目至《政府采购品目分类目录》的最末一级。列入年初政府采购预算的采购工程，采购人应严格按照批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负责。

采购人更改、调整已批复的政府采购工程采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购工程等，须在批准的部门预算支出总额内相应调整、追加政府采购预算，并填报《政府采购预算调整申请审批表》未纳入年度政府采购预算或未进行调整或追加政府采购预算的，不得实施政府采购。

年终未使用的政府采购预算和部门预算同步结转，预算指标被收回的，取消已批复的政府采购预算;预算指标同意结转使用的，采购人按照结转后下达的政府采购预算执行，适用新预算年度的政府集中采购目录和采购限额标准及公开招标数额标准。

7、严格方案管理。采购人应根据经批复的政府采购预算，适时申报政府采购方案和组织实施政府采购，政府采购方案的采购品目、数量、预算金额等内容应与批复的政府采购预算保持一致。

采购人应当根据工程的实际需求，对工程进行充分的市场调查和论证，包括工程建设规模、产品配置标准、产品技术参数和合理市场价格等。并根据政府采购的相关法律、法规和政策规定，在申报政府采购方案前详实编制完整、真实、合理、有效的采购需求。

为保障需求制定的科学合理，政府向社会公众提供的公共效劳工程，应当就确定采购需求包括且不限于在望城区政府采购网公开征求社会公众意见。预算金额在500万元以上的重大复杂工程可以就确定采购需求在望城区政府采购网上公开征求意见。

采购人采购工程及与工程相关的效劳工程，以及财政部门认为应对工程预算进行评审的工程，应当按照相关要求进行财政投资评审，并根据财政投资评审的结论确定工程政府采购方案的预算金额。

8、严格审批管理。政府采购工程到达公开招标数额标准需要采用公开招标以外采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经区政府采购领导小组同意后，按照财政部《政府采购非招标方式管理方法》确认采购文件、推荐供给商、确认评审报告、确认中标(成交)供给商等采购人的法定职责不得委托采购代理机构行使。

采购人应当在签订委托代理协议的同时向采购代理机构提供明确的工程采购需求，代理机构依法依规对采购需求提出书面修改建议或意见的，采购人应当在规定时限内进行书面回复。

政府采购工程代理效劳费由采购代理机构向中标(成交)供给商收取的，采购人应在招标(供给商邀请)公告和工程采购文件中将代理效劳费的限额和收取方式明确告知潜在供给商。

10、标准专家抽取。除财政部规定的情形外，评审专家应从政府采购专家库中抽取，工程评审专家抽取人数应当符合政府采购法律法规的规定。

对重大工程或技术复杂、专业性极强的工程，政府采购评审专家库难以满足评审要求的，由采购人提出申请，按照参加评审专家人数不低于1：3的比例推荐相应专业类型专家，经市财政部门审核后随机抽取使用。

招标文件论证、进口产品论证、单一来源采购论证，不需在政府采购专家库抽取，自行委托的专家应当具备相应专业水平和相应资质。对进行单一来源采购论证的，工程预算在300万元以下的，工程论证