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序号
一、设计与总图
有机硅企业工艺安全风险隐患排查表
排查内容 排查方式 排查依据 扣分说明
查设计资料、转
新开发的生产工艺应经小试、中试、工业 让技术合同或
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化试验再进行工业化生产。 安全可靠性论
证资料
涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区
内，确需布置的，应按照完成抗爆设计、
建设和加固。 查现场
具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房(含装置或车间)和仓库内不得设置办公室、休息室、外操室、巡检室,不得在现场集中交接班。
《危险化学品生产企业安全生
产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
否决项，发
现问题扣50分
否决项，未按要求设置扣50分
1.企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160要求。
2.控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。
查总图、现场
《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012）
否决项，发现问题扣50分
变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。
2.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的查总图、现场变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防
火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准规定。
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）
发现问题扣20分
地区架空电力线路（35kV及以上）不得
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穿越生产区。
查总图、现场
《石油化工企业设计防火标准
（2018版）》（GB50160-2008）
否决项，发现问题扣50分
二、工艺风险评估
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源
6 的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。
查周期性安全审查记录
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88号）
发现问题扣5分
三、操作规程与工艺卡片
企业应建立操作规程与工艺控制管理制
度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、
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控制、确认、修改及废止的程序和职责等
内容。
查制度
《关于加强化工过程安全管理
的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88号）
否决项，发
现问题扣50分
企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。
企业应根据生产特点编制工艺卡片，
8 工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。
现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。
企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核，核对考核内容与所培训的操作规程的符合情况。
企业应在作业现场存有必威体育精装版、有效版
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本的操作规程文本，以方便现场操作人
员的方便查阅。
操作人员应掌握主要工艺控制指标的控制范围。
查操作规程、工艺卡片、岗位现场、访谈岗位人员
查培训、考核记录，访谈岗位操作人员
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令41号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意
见》（安监总管三〔2013〕88号）
《安全生产法》、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》
（安监总管三〔2013〕88号）
发现问题扣10分
发现问题扣10分
四、工艺装置的安全控制与运行
企业应严格执行联锁管理制度，并符合
以下要求： 查设计资料、
（1）现场联锁装置必须投用、完好。 DCS控制系统、
摘除联锁有审批手续，有安全措施。操作规程
恢复联锁按规定程序进行。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88号）
发现问题扣20分
企业应建立岗位操作记录，对运行工况
定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。
生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况。
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对异常工况处置应符合操作规程要
求，操作人员清楚异常报警处置措施。
查设计资料、《关于加强化工过程安全管理DCS控制系统、的指导意见》（安监总管三操作规程、现场〔2013〕88号）
查操作规程、
DCS控制系统、
《关于加强化工过程安全管理
岗位操作记录，
的指导意见》（安监总管三
访谈岗位操作
〔2013〕88号）
人员
发现问题扣5分
发现问题扣20分
企业应对工艺变更进行严格管理：
应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。
变更后企业应对相关规程、图纸资 查设计资料、现 《关于加强化工过程安全
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