CNG加气站HSE检查标准.docx

表6-1CNG加气站HSE检查标准

综合管理

被检查单位：

检查时间：年月日

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查评比标准

标准分数

扣分

实际得分

备注

1

组织机构与职责

成立HSE管理小组，职责明确。

查资料

未成立HSE管理小组扣1分，职责不明确扣1分。

5

2

加气站配备专（兼）职HSE监督员，班组应设兼职HSE监督员。

查资料

未配备专（兼）职HSE监督员扣1分。

3

站长与上级签订年度HSE责任书；全体员工签订年度HSE承诺书。

查资料

没有签订年度责任书扣1分；签订不齐全扣1分。

4

要害（重点）部位实行站长承包制度。

查资料

无制度扣2分；制度未落实扣1分。

5

管理制度

建立并完善HSE责任制、HSE检查、隐患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理、承包商安全管理、巡回检查、压力容器管理规定、充装前后检查规定等管理规定。

查资料

制度缺1项，扣1分。

5

6

基础资料

建立并完善HSE组织机构网络图、加气站平面布置图、工艺流程图、消防器材布置平面示意图、电气线路图、设备档案、应急预案、主要设备设施的档案资料、安全环保设备及安全附件清单、HSE作业指导书等。

查资料

基础资料缺1项，扣1分。

5

7

台帐

建立HSE组织、HSE会议、HSE教育、HSE检查、隐患治理、事故管理、HSE考核与奖惩、站长日志、车辆充装记录等台帐填写规范。

查资料

每缺1本台帐，扣1分；台帐记录不规范，每项扣1分。

5

8

检测记录

建立并完善安全设备和安全附件、防雷防静电、绝缘工（用）具、特种设备、压力容器和压力管道、电气线路绝缘等检测记录。

查资料

每缺1本检测记录，扣1分；记录不规范，每项扣1分。

5

9

证书

加气站应有“危险化学品经营许可证”、“燃气经营许可证”、“加气机防爆检测合格证书”、“气瓶充装登记许可证”等。

查档案

缺一项扣1分。

5

10

站长应持有“加气站管理人员上岗合格证”、“危险化学品安全生产管理资格证”；加气员应持有“压力容器（气瓶充装）操作证”、“危险化学品操作人员考核合格证”；专业操作人员（发电机操作人员、计量员）应持证上岗。

查档案

缺一证扣1分。

11

HSE会议

加气站每月应至少召开1次HSE管理小组会议，每月应至少召开1次全员HSE会议。

查记录

少一次扣1分；记录不规范，每项扣0.5分。

5

12

HSE检查

加气站每周应组织1次HSE检查。

查记录

少一次扣1分。

5

13

班组每日应进行1次HSE检查。

查记录

少一次扣1分。

14

重大节假日和季节变更时，加气站应组织有针对性的HSE检查。

查记录

少一次扣1分。

15

教育培训

加气站应对员工开展经常性的日常HSE教育。

查记录

无培训计划扣扣1分，计划未落实扣1分。

5

16

新上岗、转岗员工上岗前应接受HSE教育，并经考试合格方可上岗。

查记录

没有进行培训教育，1人次扣1分。

17

对外来施工人员应在进站前进行HSE教育。

查记录

没有进行培训教育，每次扣1分。

18

隐患管理

岗位员工应每年对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报，并采取有效的防范措施；在作业条件和工艺发生变化时，应重新进行危害识别。

查记录

没有进行危害识别扣1分；岗位危害识别不全扣1分；没有登记扣1分。

5

19

隐患整改有计划，严格按照“四定”要求落实。

查资料

无隐患整改计划或不落实扣1分。

20

自身无力整改的隐患必须及时上报；重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施。

查资料

查现场

防范措施不得当，一处扣1分；上报不及时，一处扣1分。

21

事故管理

发生各类事故，按照集团公司《事故管理规定》及时上报。

查资料

未按规定及时上报，每起扣5分。

5

22

事故处理严格执行“四不放过”的原则。

查资料

没有严格执行“四不放过”原则，每起扣2分。

23

应急管理

结合加气站实际，制定专项应急预案。

查资料

未制定专项应急预案，扣2分；专项应急预案缺项，扣1分。

5

24

加气站每季度应对防火灾爆炸、防天然气泄漏、防抢预案进行1次应急演练；气象灾害、破坏性地震等应急预案每年进行1次应急演练。

查记录查资料

缺一次，扣1分。

检查建议

检查人签名：

陪检人员签名：

表6-2CNG加气站HSE检查标准

生产区

被检查单位：

检查时间：年月日

序号