2021年度预算绩效管理工作情况说明.doc

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2021年度预算绩效管理工作情况说明

2021年，为认真贯彻区委区政府关于《全面实施预算绩效管理的方案》（阳矿办发〔2020〕28号）文件精神，全面推进我区预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，矿区财政按照《2021年度预算绩效管理工作要点》和年度目标责任考核内容，认真组织，有序开展预算绩效管理各项工作，现将全年工作完成情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保各项工作有序开展。

一是为加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调，充实绩效管理人员，将新录用的公务员充实到预算绩效管理工作中，确保预算绩效工作扎实开展。二是鉴于矿区财政股室调整，人员变动较大事宜，财政局分管领导带队分别于7月12日和7月15日主动与市财政局预算绩效科进行工作对接和学习，确保新进人员尽快进入工作角色，确保矿区预算绩效工作工作不落后，进度不减速。三是于7月23日，召开了预算绩效管理专题会议，会上向各股室强调了预算绩效工作的重要性，对2021年工作中的各项要点进行了再安排和再部署。四是制定了2021年预算绩效管理工作计划，明确了全年的工作要点，确保预算绩效工作各项任务圆满完成。

二、加强绩效管理，全面推进实施项目绩效目标管理

为加强绩效评估工作的应用，严格将绩效评估贯穿于项目支出管理的全过程。一是加强事前项目绩效评估。从预算编制的源头加强绩效目标管理，提高预算编制质量。要求各部门、单位要对申请新设专项资金、新出台重大政策和重大投资项目开展事前绩效评估。二是加强事中项目绩效目标管理。要求各部门在编制部门预算时，要严格按照区财政局规定的申报范围和要求填列《阳泉市矿区区级部门预算项目支出绩效目标申报表》，各主管部门负责审核所填报内容的完整性、合理性等，严把填报质量关。在2021年部门预算编制时，对全区102家预算单位申报的其他运转类项目中的非运转性工作经费和特定目标类全部申报绩效目标。三是加强事后项目绩效评价。按照财政部《关于对2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对全区涉及清单目录中的2020年的中央转移支付资金的预算执行情况开展单位部门自评工作。7月，对矿区2020年度4家单位，共7项政府购买服务全部进行了绩效自评，在自评的基础上，财政抽取其中2项开展了重点绩效评价。按照市局工作目标要求，财政局召开了党组会议，专题研究2021年度的预算绩效重点评价工作，评价的范围为区级重点工作、重点项目、民生资金等领域。经过会议研究，选取13家单位的17个重点项目，作为2021年度重点绩效评价项目，对其中的9个项目支出和2个部门整体支出共计11项，由财政聘请第三方，组织进行重点绩效评价，6个项目支出由部门组织重点绩效评价。此外，包括2021年度的3项“一事一议”财政奖补项目在内，以上总计22个项目，涉及评价资金达21249.48万元。四是加强绩效评价结果应用。2021年，绩效评价项目的数量、涉及面总体较上年较大幅度的增加，评价结果基本均在“良好”以上。针对重点绩效评价结果中发现的问题，财政局及时给予反馈，下发整改通知书，要求部门单位认真总结和加以整改，并将整改报告及时上报财政局，确保实现绩效管理约束机制。财政局充分运用评价结果，将预算绩效评价结果作为下一步项目预算资金安排的重要参考依据。

三、借助一体化平台，加强预算绩效运行监控。

一是充分运用预算管理一体化平台，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强对2021年度重点项目的绩效运行监控。要求区各部门、单位对2021年度凡涉及批复绩效目标的项目（含追加项目）均开展绩效监控，特别是民生政策和重大专项支出。二是加强扶贫项目资金绩效管理。组织做好2020年度扶贫项目资金绩效自评工作和2021年度扶贫项目资金绩效目标设定、审核以及录入平台等各环节的工作，充分利用财政扶贫资金动态监控平台，对直达资金进行接收和管理，对扶贫项目资金预算执行和绩效目标实现情况进行“双监控”。聘请了第三方，对赛鱼、平潭、沙坪3个街道办事处下属的石板片村、西河村、半坡村3项“一事一议”财政奖补项目进行目标绩效评价。对矿区农业农村局的扶贫后续产业发展和基础设施建设资金和2020年矿区农业农村局部门整体支出进行绩效评价，透过绩效评价发现实施单位在实施过程中、管理方面、资金使用方面、实施效果方面等存在的不足，为政府决策提供决策依据，为实施单位提供参考意见，也进一步优化财政补助资金效果，提高财政资金使用效率。

四、加强组织绩效培训，全力提升绩效管理水平

全年，分别于10月、11月、12月，财政局安排专人，分别参加了省、市财政系统的线上和线下预算绩效评价专题培训和省财政厅开展的债务绩效管理培训。11月，组织了全区的预算单位的预算绩效分管