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流程管理制度

深圳市清溢和衡管理咨询

年月日

目录

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一、目的3

二、适用范围3

三、术语3

四、流程管控的组织管理3

五、流程编写格式标准4

六、流程管理程序5

七、管理规定8

八、批评与处分8

九、附那么9

附件1：流程需求调研表10

附件2：年/月流程方案11

附件3：流程运行检查表12

附件4：员工违反流程登记表13

一、目的

通过制定标准的公司流程管理制度，确定参与流程者的职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，完善公司经营及内部管理，强化公司工作流程的执行力，最终到达不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和赢利能力的目的。

二、适用范围

本规定适用于公司所有业务及职能部门流程管理、执行与监控工作。

三、术语

1、流程监控：是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验流程落实和执行情况，对流程管理体系进行优化和完善，以不断提升组织员工工作标准和执行力的过程。

2、自查：由公司总经办、人力资源部、流程执行部门负责人每月定期对公司流程的培训及执行情况进行检查。

四、流程管控的组织管理

1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：

1〕对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权；

2〕对工作流程管理中出现流程争议的最终裁定权。

2、总经办和人力资源部是工作流程管理的日常归口管理部门，总经办主要负责业务流程培训及执行情况的检查和实施管控工作，人力资源部负责管理流程培训及执行情况的检查和实施管控工作。

主要工作职责如下：

1〕负责流程监控体系的建立与完善，对公司流程管理体系优化的指导与监督，并组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细那么。

2〕负责指导各部门的流程建设与运行监控，检验各部门流程执行力，并提供相关咨询效劳。

3〕协助流程起草和执行管理部门对各部门流程执行情况进行进行监督与检查，对工作流程执行过程中不标准行为进行纠正与处分。

3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责：

1〕负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；

2〕负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；

3〕负责对工作流程进行落实、推行、反应，并根据实际情况制订改良方案，对工作流程的实施情况进行汇报。

4〕及时发现并在总经办和人力资源部的配合下解决部门流程执行过程中所出现的问题。

5〕协助人力资源部、总经办组织和监督本部门每月进行的流程自查工作。

6〕负责组织本部门流程的公示、培训、测试与反应等工作。

五、流程管理程序

管理程序流程图

(一)流程需求调研

每月5日前，公司各部门围绕客户满意原那么与公司开展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与时机，提出流程编制及优化的建议。

总经办和人力资源部具体组织各个部门的流程需求编制及优化调研工作，搜集各部门具体的流程编写需求或对前期既定的流程的修改完善需求〔附件1：流程需求调研表〕。

〔二〕流程编制

1、各部门根据每月工作方案及需求调研时确定的编写时间合理安排流程的编写方案，按方案不断完善流程体系〔附件2：流程方案表〕，各部门必须将确定编写时间的流程编写方案反应至总经办〔业务流程〕或人力资源部〔管理流程〕。

2、在流程的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门相关员工代表对流程的编写提出合理意见。

3、各部门结合本部门实际情况及员工合理建议对流程进行修订并定稿。

〔三〕审核及发文

1、各部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向人力资源部或总经办申请进入审批流程；

2、总经办和人力资源部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由工作流程制订部门修正后报人力资源部审核确认无误后，报公司总经理审批后正式发文。

〔四〕流程培训与宣贯

1、流程经批准公布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行流程学习，落实流程相关内容，并做好学习记录报人力资源部检查。

2、流程培训由各流程主责部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次。

3、对于新签发的流程，各部门必须配合人力资源部在接到流程的三日内沟通确定流程的宣导时间、方式、地点、培训讲师等，并反应给人力资源部；

4、各部门必须在流程下发10日内组织本部门的流程培训工作，并积极配合人力资源部将培训PPT、签到表等及时反应给人力资源部。

5、流程签发完毕后，各部门必须及时安排时间〔如部门例会、业务会、管理提升会等、技能竞赛的形式〕组织相关人员进行相关重点流