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危险化学品仓库企业安全风险评估表

1-1安全基础管理安全风险评估检查表

序号

检查内容

检查方式

检查依据

检查

情况

实际

得分

扣分

说明

1

企业应当建立与岗位相匹配的全员安

全生产责任制。

查制度(查责任制文件，应建立与

企业组织结构、岗位设置相匹配

的安全责任制)

《安全生产法》第四条；《化工和

危险化学品生产经营单位重大生产

安全事故隐患判定标准(试行)》(安

监总管三(2017)121号)第十六条

企业已按照《安

全生产法》第四

条；建立与企业

组织结构、岗位

设置相匹配的安

全责任制并落实

到每个岗位每个

人

未建立为否

决项，扣50

分；发现其

他问题扣10

分

2

企业应当建立相应的机制，加强对安

全生产责任制落实情况的监督考核，

保证安全生产责任制的落实。

查制度、查记录

(查责任制考核

制度、考核记录)

《安全生产法》第二十二条；《国

务院安委会办公室关于全面加强企

业全员安全生产责任制工作的通知

》(安委办〔2017〕29号)第六条

企业已按《安全

生产法》第二十

二条的要求建立

完善安全生产责

任制的落实并加

强监督考核，已

将安全生产责任

制落实到位

发现问题扣

20分

3

企业有健全的安全生产规章制度和岗

位操作规程。

查与企业实际相符的规章制度、操作规程，包括全员安全生产责任制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等，

以及仓库运作具体岗位操作规程

《危险化学品经营许可证管理办法

》(国家安监总局第55号)第六条、

第七条

已有健全的安全产规章制度和岗位操作规程操作人员已熟练掌握本岗位操作规程

无操作规程

为否决项，

扣50分；发

现其他问题

扣10分

4

落实安全生产组织领导机构，成立安

全生产委员会(或安全工作领导小组),

由董事长或总经理担任主任。定期召

开安全生产委员会会议。

查企业成立安委会或安全工作领

导小组文件，与组织架构实际人

员相符，定期(每季度至少一次)

会议记录

《国家安全监管总局关于印发企业

安全生产责任体系五落实五到位规

定的通知》

(安监总办(2015)27号)

已按要求建立安

全生产组织领导

机构，由董事长

黄凤翔带领成立

的安全生产委员

会并定期开展季

度会议

发现问题扣

10分

5

(1)企业应当依法设置安全生产管理机

构，或配备专职安全生产管理人员。

(2)专职安全生产管理人员应不少于

企业员工总数的2%(不足50人的企业至

少配备1人),要具备化工或安全管理相

关专业中专以上学历，有从事化工生

产相关工作2年以上经历。

(3)从业人员300人以上的危险物品经

营单位，应当按照不少于安全生产管

理人员15%的比例配备注册安全工程师

;安全生产管理人员在7人以下的，至

少配备1名注册安全工程师。

查机构设置、人员配备文件等(查安全管理机构设立文件，查专职安全生产管理人员任命文件，专职安全管理人员学历证明文件或化工安全方向注册安全工程师证书：查企业人员花名册确定人数)

《安全生产法》第二十四条：《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三(2010)186号)第一

章第3条：《注册安全工程师管理规

定》(国家安监总局令第11第63号)

第六条

公司设立安全环

保部，XX任部门

负责人(注册安

全工程师：证书

管理号000000001

),xx任专职安全

管理员。已具备

相关学历和相关

专业要求

发现问题扣20分

7

企业应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

事故隐患排查治理情况应当如实记录

查制度、查台账、查记录(对照制

度内容核查隐患排查记录，查隐

患闭环管理情况)

《安全生产法》第四十一条；《化工和危险化学品生产经营单位重大

生产安全事故隐患判定标准(试行)

》(安监总管三(2017)121号)第十六条

已按照要求建立

健全落实生产安

全隐患排查制度

并严格按照制度

执行进行排查和

整改

未建立隐患

排查治理制

度并实施为

否决项，扣

50分；发现

其他问题扣

20分

8

企业应当明确本企业每一处重大危险

源的主要负责人、技术负责人和操作

负责人，从总体管理、技术管理、操

作管理三个层面对重大危险源实行安

全包保责任制。主要负责人对所包保

的重大危险源负有

查台账、查记录(核查确定包保责

任人的文件)七项安全职责；技术

负责人对所包保的重大危险源负

有六项安全职责：操作负责人