康宝家居(工厂)仓库管理制度，收料、发料、退料规定.pdfVIP

仓库管理制度

1.目的：为规范公司仓库管理流程，明确仓库各岗位职责，特制订本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司仓库管理。

3.主要内容：

职责

计划物控主管

.1负责公司的物料采购、仓库、计划的统筹管理。

.2负责仓库日常事务的指导。

.3仓库各类重大异常的协调。

.4对公司存货资金占用费用、物料周转、物料损耗、呆滞物料控制的负有管理责

任。

.5负责物料采购对物料供应合理性负责,对物料的供应与使用进行统筹管理。(增

加项)

.6对仓储的存量进行控制,满足生产需要。(增加项)

.7负责仓储区域的划分规划及各区域人员的安排.(增加项)

.8负责本部门人员培训、考核、录用、解聘等。(增加项)

仓库组长

.1负责仓库的帐务统筹、工作安排、人员调度、绩效考核、叉车调度、来料点数

核对、出库管理、废料处理、呆滞物料处理、盘点及“7S”工作的组织实施。

.2负责仓库各类重大异常的跟进。

.3负责领料的动态维护更新及监控执行。

.4负责各类物料属性的动态管理和及时更新，并知会相关部门做出相应处理。

.5负责公司存货资金占用费用、物料周转、呆滞物料控制的执行责任。

仓管员

.1原材料仓管员

①负责按申购需求复核原材料的数量、名称、编码、型号规格，并安排点数、报

检、收货。

②按公司领料规范监控发料的执行，收发单据有效性的复核及移交监控。

③仓库的安全保障，物料的存储环境保障。

④物料需求、物料领用、库存数量的关注及申购的执行。(增加项)

⑤所辖仓库范围的6S责任，以及库存产品超出保质期的重新报检及跟进。

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⑥库存容量合理性的管理。

⑦所辖范围辅助工的工作安排、指导、培训。

⑧所辖仓库盘点的执行。

帐务员

收发料报表的K3录入、打单及维护。各类仓库需求报表的整理、汇总、分析及反

馈。

质检员

仓管员各类报检的物料检验、点数参与、质量判定、物料合格状态的标识。车间

使用过程中发现的不良品的检验。库存超出保质期物料的检验,并出具检验报告给相应

部门。

车间领料人员

.1根据车间订单需求，按领料规范相关规定填写《领料单》，并由部门主管签名确

认后再进行领料，无主管签名仓库可视作无效单。特殊情况可先行发料，发料后《领

料单》必须在第二天补签。

.2车间未能使用但状态完整物料的退料跟进。

.3车间呆滞物料的管理并对呆滞物料处理提供建设性意见。(增加项)

收料管理：

点数：

.1仓管员按对待检物料逐项进行实物点数，一般物料在收货后报PMC主管、质检

主管复核、厂长、质量部经理审批后方为有效。特殊在点数前须报部门负责人确认方

可收料。

.2各仓的《物料点数标准》需张贴在仓库入库检验处，以便仓库组长、PMC主管

随时抽检点数是否合格。《物料点数标准》需随时根据必威体育精装版情况进行动态更新并报批。

.3点数无误，由仓管员在《送货单》上签字确认、质检员在送货单上加盖“大数

已点、小数未清、质量有待确认”，如数量无误，质检员方在《送货单》上签字确认。

.4供应商数量超过超收范围时，超出部分不能收货。特殊情况需请示到PMC主管

批准后方收货，并要求PMC主管签字确认。

.5数据差异在《物料点数标准》范围内，仓管员可以直接安排收货，如超出《物

料点数标准》中规定范围时，不符项需立即上报相应采购员、PMC主管跟进处理。由采

购员跟进与供应商协商确认，提报异常处理报告。

.6如发现实物数量与《送货单》单上的数量不相符，且确认数量在可接受范围后，

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要求供应商在《送货单》单上修改与实物相符的数量后签字确认，仓管员、质检员共

同加签方为有效。

.7按实收数量填写《原材料收货验收记录表》，仓管员签名确认，报质检员检验，

并要求质检提供检验报告。

报检：

.1点数完毕后仓管员根据质量部的《质量免检清单》中的需检验项目现场通知质

量部相应质检员检验。

.2晚