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医院内控管理制度5篇

医院内控管理制度篇1

为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，

强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购

活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20xx〕99号）、《关于全面落实采购人

主体责任的通知》（盱财购〔20xx〕8号）等文件精神，制定本制度。

一、适用范围

县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。

二、职责分工

各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会

同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务

科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材

料。

办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责

采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结

果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。

财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府

采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组织整改。

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县纪委监委派驻纪检监察组：对采购活动进行监督，发现违规违纪问题依规

依法进行查处。

三、流程控制

（一）申报政府采购预算。在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货

物、服务采购由办公室申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由

各科室（医保中心）申报政府采购预算。

（二）编制政府采购预算。财务科对各科室（单位）申报的采购预算进行汇

总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。

（三）组织实施政府采购。根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实

施。

1.自行采购。对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。

预算金额在5万元以下（含）的项目，填写采购申请表（详见附件1）、固定

资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局分管领导审批后报

局党组会议审议确定后执行；

预算金额在5万元以上、10万元以下的项目，填写采购申请表（详见附件

1）、固定资产填写固定资产购置（更新）申请表（详见附件2），经局主要领导

审批后报局党组会议审议确定后执行；

预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见《江苏省

20xx年政府集中采购目录及标准》）以下的项目，经局党组会议审议通过，履

行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行采

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购。应组成不少于三人的采购小组实施，在网站发布采购公告，也可直接邀请

两家（含）以上供应商参与采购活动。对于指定品牌或型号的项目，原则上以

最低报价的供应商为成交供应商。没有指定品牌型号或以最低价法进行评审无

法满足项目需求的，采购人可以价格、质量、资信、业绩、售后服务等为综合

评价指标，择优确定供应商。项目成交后，需将成交结果在网站进行公示，公

示时间不少于三个工作日。

符合下列情形之一的10万元以上（含）自行采购项目，经局党组会议审议通

过，履行采购审批手续后可直接实施：

（1）经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目；

（2）经必威体育官网网址机关认定的涉密项目；

（3）为保证与原有政府采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供

应商添购的；

（4）上级行政、业务主管部门指定唯一供应商的项目；

（5）适用于单一来源采购的项目。

2.政府采购限额以上货物采购、服务采购。限额以上货物采购、服务采购要

严格依照政府采购各项法律法规规定实施。各科室（医保中心）编制采购需

求，论证后报局分管领导审批，办公室审核后，汇总报局主要领导审批，并列

入政府采购计划。各科室（医保中心）配合采购机构编制采购文件、采购公

告。其中，由代理机构采购的须进行文件会审。各科室（医保中心）会同办公

室根据中标公告公示结果与中标供应商签订合同，办理合同见证。

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（1）采购需求。事前应充分调研规划，制定项目需求和管理考核制度，经集

体研究、合法性审查、需求论证后报局分管领导审批。采购需求应当符合国家

法律法规规定，执行国家相关标准、行业标准、地方