风险和机遇的识别、应对措施和评价表.doc

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风险和机遇的识别、应对措施和评价表

表单编号：SDSX-JL-AQ030

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

内外部因素及相关方期望

风险和机遇

风险严重度

风险发生频度

风险系数

风险等级

执行部门

时限

外部因素

法规的要求

法律、法规内容的变化

风险：与工程施工有关的法律法规、与公司经营有关的环境、职业健康安全法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行。

机遇：公司工程结构调整，施工工艺优化，给公司带来潜在的客户。

3

3

9

一般

1.收集与工程施工、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价。

技术部、安全环保部

全年

2正面宣传公司，加大新领域市场开拓。

营销部

全年

质量、环境、职业健康安全标准的变化

风险：公司现有的制度，是否符合质量、环境、职业健康安全标准的要求。

机遇：公司遵守质量、环境、职业健康安全标准，可以切实保障工程质量，加强员工环境、职业健康安全意识，树立良好社会形象，提高公司知名度。

3

3

9

一般

1.主要职能部门按照要求加强质量、环境、职业健康安全相关标准的收集评价。

技术部、安全环保部

全年

2.具体落实质量、环境、职业健康安全标准的要求。

安全环保部

全年

中华人民共和国劳动法的影响

风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。

机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

2

5

10

一般

公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审。

建立和完善公司规章制度

快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。

办公室

全年

中华人民共和国职业病防治法的影响

风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。

机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

3

4

12

一般

1.定期组织员工进行健康体检；

2.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。

办公室

全年

中华人民共和国消防法

风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患。

机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

3

4

12

一般

1.根据消防要求，公司和各项目部工地已配备消防设施。

2.定期公司区域、施工工地检验消防设施的完好情况。

安全环保部

全年

特种设备安全监察条例的影响

风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。

机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

3

5

15

高

机械设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；

机械设备部

全年

相关方

监管部门的监管力度

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，质量、环境和安全生产存在被查处的风险。

机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。

5

4

20

高

投入资金，设立环保和职业健康安全设备实施，确保符合法律法规要求，保障工程质量。

安全环保部

全年

供应商的要求

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。供应商不遵守公司的环境、职业健康安全规章制度，带来的环境、职业健康安全风险。

机遇：原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求，提高环境、职业健康安全管理意识。

3

3

9

一般

对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。

对公司影响较大的供应商做好环境、职业健康安全管理调查工作。

物资采购部

全年

第三方的要求

风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境、职业健康安全影响，或是第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成冲突。

机遇：第三方要求会完善公司的环境、职业健康安全管理水平。

2

3

6

一般

加强与第三方的沟通，对第三方的环境、职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨。

营销部

全年

客户的需求

风险：客户对工程