表五 加工产品现场检查项目.doc

PAGE/NUMPAGES

表五加工产品现场检查项目

（此表可以复制）

检查项目

检查内容(按客观事实描述,并举证)

环

境

和

卫

生

工厂及生产车间设施（厂房结构、车间地面、墙壁、窗户等）清洁卫生状况

设备布局合理，砖混库房，车间卫生合格

进出生产车间和工人卫生的管理

按操作规范进行管理，管理规范

生产前后及生产中卫生管理

按操作规范进行管理,管理规范

生

产

状

况

(同车间)生产产品的类别、产量

普通大米６00０吨

不同类别产品，特别是与绿色食品同类产品在生产线、班次如何安排？

在生产普通大米后，用５00公斤绿色大米进行冲顶，作为普通大米销售

班次实行两班倒,每班8小时

同生产线中，区分绿色食品与非绿色食品的管理制度；主要设备;如何清洗；清洗所用药剂名称、用量

管理制度上墙，设备用清水擦洗,用抹布擦拭

加

工

原料

和

辅

料

组成、配比和用量

无

添加剂种类、用量

无

生产工艺是否符合绿色食品有关标准要求？

符合

车间领用物品、投料和生产记录

齐全

检查原料及添加剂堆放库房、有关票据，确认原料及添加剂来源是否符合要求？

符合

原

料

预

处

理

预处理地点；如委托预处理，检查其委托合同及被委托方生产及管理情况（特别是区别管理体系）

无

预处理管理制度

无

生

产

管

理

绿色食品加工规程是否上墙？

是

班次交接管理规定

有

生产中各工序检验规定，项目、频率

水份、出糙率、精度、杂质、腹白

2０吨一批次一次

不合格半成品

处理办法

半成品回机处理

检查生产日期、批次是否与实际相符?

是

质

量

检

验

有无原料、辅料、产品质量检测化验室？质量检验制度

有

检测项目，化验室设备、技术条件能否满足需要？

能

质检记录

齐全，记录准确

产

品

包

装

及

标

识

包装材料（包括油墨、粘着剂）;包装规格

塑料袋、纸箱

产品标签内容是否与申请认证文件中配方一致？请描述产品标签内容

是

产品标准、质量等级、产地、生产地址、生产商

原

料

、

成

品

仓

储

存放设施、条件（温度、湿度、通风等)能否满足存放原料、产品的需要条件?卫生管理状况

能

符合

防鼠、防虫、防潮措施,用药情况（种类、时间、用法）

有防鼠夹、灭虫板,成品有垫板，与墙隔离１0厘米

是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离?

设置存放区域标识

原料、辅料、原材料、包装物的购置发票、出入库清单

有

库房是否有标识?

其内容:

有

绿色大米区

是否经过辐射等杀菌处理？

记

录

原料及辅料

入库记录

有

原料预处理记录

有

加工管理记录

有

成品出入库记录和销售记录（包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）

有

需

要

补

充

说

明

的

事

项

无

文中不足之处，请您见谅！