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质量管理体系变更策划
1、各项工作进度
重新分配部门职责
2018.5.17
根据新的组织架构——内外部环境因素识别、风险分析、应对措施——调整原有体系文件
2018.5.72018.6.12018.8.17
过程分析、过程绩效指标调整
2018.6.1
文件评审——内部审核——文件调整——管理评审——监督审核
2018.9.12018.10.202018.10.302018.11.102018.11.20
2、各部门工作分配
部门
工作任务
时间节点
发展战略部
公司发展战略规划的修订，需考虑内外部环境分析、过程分析中的风险，制定相应的控制措施
2018.7.10
人事行政部
年度培训计划、培训记录；
各项会议的组织及会议决议的跟踪落实，作为管理评审材料
日常
1、制定组织架构中各部门的详细职责并评审发布，编制副总经理、研究中心副主任职责；
2、各部门年度绩效目标调整；
2018.5.17
国内销售部
销售订单的管理及合同评审；
顾客瓶盖、瓶胚的管理（接收、传递）；
日常
国际销售部
市场策划部
——
售后服务部
1、设备的交付验收情况的跟踪落实；
2、售后反馈信息的收集、处理、传递；
3、顾客满意信息的收集、统计、分析
每季度
配件管理部
配件的收发记录
日常
财务部
仓库出入库记录清晰、准确；
库存物品帐、物、卡与ERP系统一致；
区域划分明确、摆放整齐有序
日常
技术部
1、产品技术资料齐全：项目任务书、技术方案、方案评审、控制计划、BOM、图纸、设计评审、工艺文件、验收大纲、说明书；
2、设计变更的控制
日常
质量管理部
来料检验、自制件检验、过程检验、出厂检验记录清晰、完整；
供应商质量反馈信息的传递、处理、跟踪；
检验作业指导书的完善；
检测设备的建账、校准；
体系维护
日常
1、售后反馈信息的收集、分析；
2、检验数据的收集、统计分析（来料、机加、过程、成品）
每月
采购部
供应商管理（资质、供应商考核、分类）；
采购物料异常处理；
采购订单管理
日常
到货及时情况统计、分析
每月
生产制造部
生产设备、工具的管理，日常点检、保养、维修；
生产现场的设备状态标识明确、存放物料有标识；
无安全隐患
日常
设备故障信息统计、分析
每季度
所有部门
内外部环境因素识别、风险分析、应对措施完善
过程分析
过程绩效指标完成措施（依据各部门年度绩效目标）
2018.6.1
3、请各部门依据人事行政部拟定的部门职责，认真梳理本部门及相关部门工作流程，查阅以往相关部门管理制度，便于后期文件评审工作顺利进行。
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