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文件编号版次C0
内部审核管理程序OS-POH-06页次2/3
1.0目的
通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。
2.0适用范围
适用于公司内部职业健康安全管理体系审核。
3.0职责
3.1总经理负责批准年度内审计划。
3.2管理者代表负责组织编制内部审核年度计划，批准内审实施计划。
3.3品管部负责内审资料准备、内审记录的归档保存工作。
4.0工作程序
4.1内部审核准备
4.1.1管理者代表组织编制公司内部审核年度计划，报总经理批准后实施。
4.1.2内部审核应包括所有职业健康安全体系运行部门，一年内所有部门所有要素都覆盖至
少一次，必要时可增加频次。年度审核计划每年元月份制定印发各部门。
4.1.3管理者代表组织审核组，任命审核组长。审核组成员必须具备内审员资格且与所审核
的活动无直接责任的人组成。
4.1.4内审组长编制《审核计划表》，实施计划应明确具体审核时间、审核员分工（审核部门
和要素）、受审核方等。报管理者代表批准后实施。《审核计划表》应提前一周印发（传
达）至受审核部门。受审核部门应明确审核陪同人员。
4.1.5内审员应根据审核任务编写《内部审核查检表》。
检查表的内容包括：审核区域、接受审核的部门、审核依据、检查内容、检查样品记
录和检查结果等。检查表经审核组长审批方可实施。
4.2审核的步骤
4.2.1首次会议
a.在内审前应召开一个简短的首次会议，由审核组长主持。审核组长应对审核目的、
审核范围、审核组成员及分工、审核计划安排作简单介绍，并澄清审核计划中不明
确的内容。
b.参加首次会议人员为受审核的公司领导、各部门负责人、审核组全体成员。并填写
《会议签到表》。
4.2.2现场审核
首次会议后立即转入现场审核。审核组成员通过询问、交谈、查阅资料、现场观察或实
际测量，获取证据。审核采取抽样方式，抽取样品应具有代表性。审核依《内部审核查
检表》进行，当发现可能导致不合格问题时可适当放大抽样量。
4.2.3不符合项的判定
凡不符合GB/T28001：2001标准公司体系文件、国家地方现行法律、法规和其它要求的
为不符合项。
审核组成员应公正地进行审核，确定不符合项时，应取得部门负责人对事实的确认，并
填写《不符合报告》，此报告还应经被审核单位领导确认，并要求该区域的管理人员及时
采取纠正措施。
文件编号版次C0
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4.2.4末次会议
每次审核均应召开末次会议。末次会议参加人员与首次会议相同，也可根据需要扩大范
围。末次会议由审核组长主持，宣布审核中发现的不合格数量和分布情况及最终审核结
论。审核组负责末次会议签到，并作好会议记录。
4.3审核报告
4.3.1在公司内审完成后编制《内审管理报告》其内容包括：审核目的、审核范围、审核依
据、审核时间、审核组成员、审核情况、审核结论。
4.3.2《内审管理报告》由审核组长编写，经管理者代表批准后，与《不符合报告》同时发放
至各受审核部门，发放工作由办公室负责。
4.4不符合项的纠正和验证
4.4.1存在不符合项的单位应在《不符合报告》的相应栏中填写原因分析及纠正措施，并按
时进行整改。
4.4.2品管部负责组织
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