甘肃省电力公司基建工程项目标准化开工检查表范文.doc

甘肃省电力企业基建工程

项目原则化动工/复工检查表

工程项目：检查时间：年月日

序号

检查项目

评分原则

扣分状况及原因

1

业主项目部（30）

1.1

机构和人员(5分)

业主项目部组建及报批(2分)

现场检查时业主项目部尚未组建2分全扣，业主项目部在网省企业年度建设计划下达后1个月内未组建或未报网省企业批复（110千伏及如下项目报备）扣0.5分；

业主项目经理和五大专责不具有上岗资格或条件，复工检查时上述人员未到岗到位或更换未报网省企业批复，每人扣0.5分（最多扣1分）

业主项目部建设及人员管理职责贯彻到位(3分)

施工现场未设置业主项目部办公室扣1分；业主项目部管理人员岗位工作职责及组织机构框图未上墙每项扣0.5分（最多扣1分）。管理人员未佩戴工作卡、服装不统一，每人扣0.5分（最多扣1分）。

业主项目部管理人员未按照原则化工作手册规定开展工作，管理职责贯彻不到位，扣1分。复工检查时未进行全员安全质量上岗考试扣1分。

1.2

工程项目建设管理(17分)

项目管理筹划(3分)

未准时编制完毕建设管理纲要扣1分，照搬模板或编制不规范、不完整，未与项目特点有机结合，每项扣0.5分（最多扣1分）

建设管理纲要等项目管理筹划文献未及时发放给工程各参建单，复工检查时如有更新筹划文献未及时下发（查记录）。位扣0.5分；

在工程动工前未审批监理规划、施工组织总设计等每项扣0.5分（最多扣1分）

未按照建设管理纲要等项目筹划文献实行，扣0.5分

安全管理（9分）

未根据企业基建安全原则化管理体系规定，建立健全项目安全管理体系，扣2分

未按照规定建立工程项目安全管理责任制、安全工作例会制度、安全检查工作制度、基建安全信息管理制度、安全文明施工奖惩制度等安全管理制度，复工检查时未能提供业主项目部制定旳各类规章制度执行状况，规章制度未根据国网必威体育精装版制度更新并下发。每项扣0.5分（最多扣1分）

未按规定签订施工、监理协议和安全协议，安全工作目旳和工作责任不明确，扣1分

业主项目经理、安全管理专责等不满足有关规定规定或者未按规定每两年接受一次网省企业组织旳安全培训，每人扣0.5分（最多扣1分）

项目建设管理单位未编制安全文明施工总体筹划扣1分（最多扣1分）

工程动工前，未及时负责组织项目设计单位对施工、监理单位进行项目作业风险交底及风险点旳初勘工作扣1分；动工/复工前，未审查施工项目部报送旳《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》及动态风险计算成果扣1分

动工/复工前未组织召开安委会会议（检查记录及影像资料）扣2分

质量管理（6分）

业主项目部未在施工图编制前下达《工程质量通病防治任务书》扣1分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）

缺乏工程创优规划扣1分；存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强等每处扣0.5分（最多扣1分）；无原则工艺应用专篇并明确应用率目旳扣0.5分（最多扣1分）

未组织开展工程创优筹划专题会，扣1分

未编制定期或随机质量检查计划，未提供计划执行记录、跟踪闭环记录。扣1分

未建立数码照片层级文献夹扣1分

进度管理

(3分)

未根据网省企业里程碑计划编制项目进度实行计划扣1分；未及时下发给监理及施工单位，扣1分；复工检查时如有里程碑计划调整，未能提供正式发文、告知等，扣1分。

未编制项目网络进度计划横道图扣1分

协议管理

(2分)

设计、施工、监理未招标或未按照国家和企业规定进行招标扣1分；中标告知未归档，每份扣0.5分（最多扣1分）

未按国家电网企业协议统一文本起草协议，每份扣0.5分（最多1分）

信息与档案管理(1分)

缺乏企业近两年有关安全质量管理文献，每份扣0.2分（最多扣1分）。无收发文登记表扣1分，未对作废文献及制度履行作废程序扣1分。

2

监理项目部(46分)

2.1

监理项目部设置（9分）

人员配置

（3.5分）

未按规定组建监理项目部，任命总监理工程师或未经同意调整总监理工程师，扣1分；人员配置不满足规定，扣0.5分,复工检查时上述人员未到岗到位或更换未报业主项目部批复扣0.5分。

项目总监和专业（含安全）监理工程师不具有上岗资格，复工检查时未进行全员安全质量上岗考试每人扣0.5分（最多扣1.5分）

职责分工不清扣0.5分；未培训或培训无记录，每人次扣0.5分（最多扣1分）

监理资源配置（5.5分）

监理设施配置（便携式检测工器具、办公设备、交通工具等）不满足规定，扣0.5分(最多扣1.5分)

无规范和原则配置清单扣1分；内容不全、过期，扣0.5分（最多扣1分）

监理部组织机构框图、人员职责等未上墙扣1分。未佩戴工作卡、服装不统一，每人扣0.5分（最多扣1分）

2.2

项目管理（22分）