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XXX科技有限公司
记录控制程序
编号:ISMS-B-03
版本号:V1.0
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
受控状态
1目的
为确保对信息安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理,特制定本程序。
2范围
本程序适用于本组织证实信息安全管理体系符合要求和有效运行的记录管理。
3职责
综合管理部负责信息安全记录的管理。
4相关文件
《信息安全管理手册》
《商业秘密管理程序》
《重要信息备份管理程序》
《信息安全记录分类与保存期限清单》
5程序
5.1记录的标识
5.1.1标识
信息安全记录应有追溯标识(如流水号),追溯标识由各职能部门确定。
文件编号按照《[SANDSTONE-ISMS-B-02]文件控制程序》“5.4文件标识”中定义的规则进行。
5.1.2密级
记录的密级分类按《商业秘密管理程序》规定进行,涉密信息应将密级标识在记录上。
5.2记录的保管
5.2.1保管形式
纸质记录由各保管部门按规定存放于文件夹/文件柜中,电子记录由各保管部门以电子档的形式保存在服务器上。
5.2.2备份要求
以电子媒体保管的场合,为预防意外,需做适当的备份。备份的安全要求执行《重要信息备份管理程序》。
5.3记录的查阅
5.3.1权限
因工作需要,借阅其他部门的秘密记录,应获得记录保管部门经理授权后方可借阅,并填写《记录借阅登记表》,留下授权记录。
5.3.2控制
借阅者在借阅期内不得改动记录,借阅完毕后,保管部门经理删除其访问阅读权限。
5.4记录的销毁
5.4.1废弃
超过保管期限的记录,应填写《记录销毁记录表》,经综合管理部批准后,由保管部门作为秘密文件处理废弃。
6记录
《信息安全记录一览表》
《记录借阅登记表》
《记录销毁记录表》
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