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部品追加工管理规定

第A0版

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目的:

为保证生产的正常进行，避免不必要的停线，对来料不良或设计不良的零件进行暂定（加工方案）对策。特制订本追加工管理规定。

范围:

适用于本厂当零部件来料不良或设计不良而采取追加工的全过程。

职责：

制造部经理负责批准追加工的实施和取消.制造课PE负责发出《追加工联络书》和《取消

追加工联络书》,制作相应的追加工作业指导书,并对追加工进行指导。

QA课负责发出《记号管理通知书》和《取消记号通知书》，对追加工过程和结果进行抽样

检查。

相关资料：

4.1《产品的材料规格书》

4.2《检验和试验控制程序》

4.3《不合格品控制程序》

4.4《标识和可追塑性控制程序》

5.程序：

5.1凡属下列情况之一者，应考虑进行追加工处理：

A.IQC对来料进行接收检验时，发现其不符合设计要求，经技术人员判定，追加工后可满足规

定要求。

B.当出现工程异常或成品品质异常，通过分析确定为零件来料不良，经技术人员判定，追加工

后可满足规定要求。

5.2如判定为零件设计不良，PE应向相对应的技术开发部进行通报，并提供必要的资料和数据

及欲采取的追加工方法。征得其同意后，方可实施追加工。

追加工的准备：

5.3.1决定追加工时,制造课长应召集技术PE和品保部相关人员一起研究确定对追加工的控制

方法,包括:

A.追加工的方法。

B.检查的方法及标准。

C.确定“记号”的管理(必要时包括成品机)和4M尾号的管理.

D.对可能造成的二次不良的防范措施。

5.3.2技术PE负责制作《追加工联络书》,经制造部经理批准后,发放至相关部门。

5.3.3技术PE负责准备追加工作业指导书和必要的工模夹具及设备。追加工作业指导书按《作业指导书的管理规定》的要求进行控制。

5.3.4品保部负责根据《追加工联络书》发出《记号管理通知书》给相关部门，必要时应发出《4M尾号变更通知书》，对4M尾号进行变更。

5.3.5制造课负责追加工人员及场所的安排。

5.4追加工的实施。

5.4.1追加工由制造课长指定技术PE专人负责。

5.4.2品保部负责对追加工的过程和结果做出检验，检验标准依《追加工联络书》和《追加工作业指导书》，根据试作品检验结果，出具《追加工首件检查表》。

5.4.3《追加工首件检查表》须经品保部技术担当确认后，必要时复印件返还给追加工负责人，原稿由品保部存档。

5.4.4必须具备合格的《追加工首件检查表》之后方可进行批量追加工。

5.4.5《追加工首件检查表》不合格由追加工负责人负责召集技术PE进行评审、对策。再进行试作和首件检查。

5.4.6品保部工序检查员IPQC对追加工作业进行确认，对追加工后部品进行抽样检验，抽样标准一般为5PCS/2H，特殊情况下由过程控制课长依实际情况发出指令。

5.4.7追加工责任线负责实施追加工并作好相应的记号管理。

5.4.8追加工品由制造课长安排进行小批量试产，按《材料试产（试验）的管理规定》执行。结果记入《材料试产记录表》。试产没有问题时，方可大批量投产。

5.4.9主线在使用追加工品时，应密切注意使用情况，出现异常时，应及时通报给技术PE处理。有要求时，主线应将使用追加工品的前后的产品分开包装。如接到《4M尾号变更通知书》，应及时对4M尾号进行变更，并记入《4M变更履历表》。

5.5追加工的取消

5.5.1技术PE负责发出《取消追加工联络书》经制造部经理批准后，发放到有关部门。

5.5.2品保部收到《取消追加工联络书》后，负责发出《取消记号通知书》给相关部门，必要时，应发出《4M尾号变更通知书》，对4M尾号进行变更。出具最终评定。

5.5.3追加工实施生产线取消追加工作业。

5.5.4必要时主线将取消追加工品使用前后的产品分开包装，有要求时，对4M尾号进行变更，并记入《4M变更履历表》。

6．质量记录

6.1《追加工联络书》

6.2《取消追加工联络书》

6.3《记号管理通知书》

6.4《取消记号通知书》

6.5《4M变更履历表》。

6.6《4M尾号变更通知书》

6.7《材料试产记录表》