物控部管理制度.docx

物控部管理制度及流程

1、 目的

为了规范公司物料进、出库作业流程，保证仓库物料进、出库及存仓期间的安全，确保数量的准确性。

2、 范围

本流程适用于本公司所有物料进、出、存库的作业流程。

3、 流程图

详细请看附件

4、 作业流程

原料入库

由市场经营部与供应商预约送货时间及指定地点后，仓管员会同综合部司磅员对车辆进行过磅称毛重，司磅员根据公司提供的各废电子电器单台重量的系数与供应商的送货明细进行判断是否符合要求；如不符合要求的进行退货，由仓管员知会市场经营部与供应商沟通退货事宜；

原料仓管员根据供应商的《送货单》开具《废电子电器样品送检单》知会质检部门；4.1.3综管部司磅员判断符合要求后，由仓管员指引到指定区域安排卸货并通知质检部人员检验；

仓管员根据质检部对所有来料进行抽检符合要求的原料产品，按规格再进行过磅称重达到符合公司物料平衡要求后，原料入库按指定区域分类堆放和更新存卡数量，不符合要求的装车退回；

综合部司磅员进行空车过磅称皮重并打印《收货磅码单》会同相关人员签核；

仓管员填写开具《原料入库单》与供应商双方确认规格、数量无误后签名，办理车辆放行手续放行；

仓管员根据入库单填写《废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表

原料出库

生产部每天下午16：00前发出一份第二天的《日生产计划表》给各相关部门，原料仓管员按生产计划提前备好料；

生产部根据《生产计划表》提出领料需求并开具《领料出库单》到原料仓库领料；

原料仓管员根据领料单进行发料，由生产部叉车司机将备好的原料转运过磅称重并打印每笼重量的《领料磅码单》，再转运到现场指定区域摆放；

经双方核对数量及重量无误后签名，仓管员根据领料、磅单明细等填写《废弃电器电子产品出库基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表；

产成品入库

生产部门的产成品经质检部判断符合质量要求后, 由生产部司磅员按各拆解物品种一一过磅称重及打印《产成品磅码单》，生产部综合物料平衡后，生产线入库员负责开具《成品入库单》，仓管员根据成品入库单明细双方进行核对无误后,将拆解物产品送到成品仓库指定区域摆放，再办理入库手序；

成品仓管员根据入库单明细及磅码单填写《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》《废弃电器电子产品拆解产物入库基础记录表》及电子档相关表单；

成品销售出库

市场经营部提出销售需求，并把《销售发货通知单》会签到相关领导审批

交到物控部，仓管员根据《销售发货通知单》的发货明细进行装车前准备工作，综管部司磅员进行车辆过皮重及毛重并打印《销售磅码单》，仓管员填写《送货/出库单》并会同市场部、客户、财务签名确认销售信息，仓管员办理物品放行手续并会签相关领导审批再放行。

仓管员根据销售明细进行填写《废弃电器电子产品拆解产物出库（出厂）基础记录表》《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》《废弃电器电子产品出库基础记录表》《废弃电器电子产品入库出库日报表》及相关电子档表单；

及时上交物料的收、发货、库存日报、周、月报表等单据报表到相关部门，要做到日清日结，并对数据的准确性、完整性负责。

5、相关表单

《送货单》、《废电子电器样品送检单》、《收货磅码单》、《原料入库单》

《废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表》、《废弃电器电子产品入库出库日报表》

《日生产计划表》、《领料出库单》、《领料磅码单》、《废弃电器电子产品出库基础记录表》

《废弃电器电子产品入库出库日报表》、《产成品磅码单》、《成品入库单》

《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》、《废弃电器电子产品拆解产物入库基础记录表》、《销售发货通知单》、《销售磅码单》、《送货/出库单》、《贮存场地盘点情况报表》

《废弃电器电子产品拆解产物出库（出厂）基础记录表》、

《废弃电器电子产品拆解产物入库出库日报表》

6、本制度解释权归物控部

7、附件

市场经面部

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财务部

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